4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/06/2015 ATÉ 30/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
1
65
| Data de Lançamento: 30/06/2015 |
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
-3.666,03
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
278
40/000-2015 - 01
-3.666,03
1 - Anulação da Nota nº 40/0-2015 - MOTIVO: NÃO UTILIZAÇÃO DO SALDO ESTIMATIVA
-3.666,03
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
-482,30
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
433
41/000-2015 - 01
-482,30
1 - Anulação da Nota nº 41/0-2015 - MOTIVO: NÃO UTILIZAÇÃO DO SALDO ESTIMATIVA
-482,30
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
-272,35
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
462
43/000-2015 - 01
-272,35
1 - Anulação da Nota nº 43/0-2015 - MOTIVO: NÃO UTILIZAÇÃO DO SALDO ESTIMATIVA
-272,35
1,0000
0,00
161/2014
Outros/Não Aplicável
| GRUPO DE PROTEÇAO AOS ANIMAIS DO VALE DO |
| RIBEIRA |
-1.230,00
0,00
RP
J
07.742.365/0001-30
0,00
5003
58/000-2014 - 01
-1.230,00
1 - Anulação da Nota nº 58/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
-1.230,00
1,0000
0,00
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
-2.521,55
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
323
60/000-2015 - 01
-2.521,55
1 - Anulação da Nota nº 60/0-2015 - MOTIVO: NÃO UTILIZAÇÃO DO SALDO ESTIMATIVA
-2.521,55
1,0000
0,00
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
-352,62
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
278
61/000-2015 - 01
-352,62
1 - Anulação da Nota nº 61/0-2015 - MOTIVO: NÃO UTILIZAÇÃO DO SALDO ESTIMATIVA
-352,62
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
-9.083,71
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
323
67/000-2015 - 01
-9.083,71
1 - Anulação da Nota nº 67/0-2015 - MOTIVO: NÃO UTILIZAÇÃO DO SALDO ESTIMATIVA
-9.083,71
1,0000
0,00
6678/2013
Dispensa
RIOGO KINNO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
051.625.358-18
1.650,00
3
280/006-2015
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - GABINETE
1.650,00
SV
1,0000
1.650,00
0,00
9489/2014
Dispensa
ANTONIO FLORIDO RIBEIRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.36.01
F
322.355.348-72
1.768,25
550
281/006-2015
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 14284-0 BB - EDUCAÇÃO
1.768,25
SV
1,0000
1.768,25
0,00
838/2014
Dispensa
JUNKO YAMAMURA
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.36.01
F
101.057.458-20
2.440,80
230
282/006-2015
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DESENV. AGRARIO
2.440,80
SV
1,0000
2.440,80
0,00
8160/2014
Dispensa
EDSON TSUYOSHI SAKUMA
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
038.741.018-00
1.700,00
3
283/006-2015
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - GABINETE
1.700,00
SV
1,0000
1.700,00
0,00
9302/2014
Dispensa
GILBERTO JUM TERATO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
060.518.278-70
1.600,00
50
284/006-2015
| 1 - LOCAÇAO DE IMOVEL. SESMT-Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do |
| Trabalho. - ADMINISTRAÇÃO |
1.600,00
SV
1,0000
1.600,00
0,00
4491/2014
Dispensa
LUIZ CARLOS PESSOA
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
111.189.988-63
2.523,20
635
285/006-2015
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DO CREAS - ASSISTENCIA
2.523,20
SV
1,0000
2.523,20
0,00
4593/2014
Dispensa
SILAS PEREIRA
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
730.314.968-68
2.125,00
142
287/006-2015
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - TRANSITO
2.125,00
SV
1,0000
2.125,00
0,00
7500/2013
Dispensa
ANGELA MARIA MAYEJI RIOS
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.36.05
F
088.475.158-90
2.565,20
432
301/006-2015
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAUDE
2.565,20
SV
1,0000
2.565,20
0,00
10076/2014
Dispensa
SIDES PEREIRA
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.36.01
F
595.323.358-20
1.848,00
277
305/004-2015
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DO ALMOXARIFADO I (MEDICAMENTOS) - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
1.848,00
SV
1,0000
1.848,00
0,00
9407/2014
Dispensa
ADILSON RODRIGUES DA SILVA
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.36.01
F
216.701.038-97
2.800,00
277
306/006-2015
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA SEC. MUN. DE SAÚDE - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
2.800,00
SV
1,0000
2.800,00
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TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/06/2015 ATÉ 30/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
2
65
0,00
9408/2014
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
1.223,45
461
309/006-2015
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - USO DO PAM - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
1.223,45
SV
0,5000
2.446,90
0,00
9408/2014
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
1.223,45
461
312/006-2015
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DO PAM - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE
1.223,45
SV
0,5000
2.446,90
0,00
7760/2013
Dispensa
KIYOSHI FUJII
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
017.970.778-72
1.000,00
322
314/006-2015
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DO ESF - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
1.000,00
SV
1,0000
1.000,00
0,00
6972/2014
Dispensa
NAUR MÁS
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
042.308.688-04
1.018,83
50
340/006-2015
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA SEÇÃO DE PATRIMONIO E ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO
1.018,83
SV
1,0000
1.018,83
0,00
119/2013
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
005.084.348-66
6.000,00
3
341/006-2015
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - GABINETE
6.000,00
SV
1,0000
6.000,00
60,00
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
0,00
64
374/021-2015
5,00
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS |
| OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em |
| cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, |
| devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro |
| virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal.. - |
| PUBLICAÇÃO ESTADUAL - ADMINISTRAÇÃO |
60,00
CM/CO
12,0000
80,00
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
0,00
64
374/023-2015
5,00
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS |
| OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em |
| cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, |
| devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro |
| virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal.. |
80,00
CM/CO
16,0000
492,52
13390/2014
Dispensa
ROGÉRIO SILVA MATSUMI
0,00
492,52
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
305.992.988-20
0,00
322
393/006-2015
492,52
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
492,52
SV
1,0000
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
2.000,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
2.000,00
71
401/005-2015
| 1 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL. |
| MEIO FÍSICO DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA. - SERV. DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP - FINANÇAS |
2.000,00
%
4,1700
480,00
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
800,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
800,00
41
403/005-2015
| 1 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL. |
| MEIO FÍSICO DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA. - SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP - JURÍDICO |
800,00
%
1,6700
479,99
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
1.600,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
51
406/005-2015
1.632,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. |
400,00
%
0,2500
480,00
| 2 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL. |
| MEIO FÍSICO DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA. |
1.200,00
%
2,5000
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
400,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
143
409/005-2015
1.632,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. |
400,00
%
0,2500
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
400,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
766
411/004-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/06/2015 ATÉ 30/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
3
65
1.631,99
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. |
400,00
%
0,2500
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
800,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
186
412/005-2015
1.632,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. |
800,00
%
0,4900
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
400,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
231
413/005-2015
1.631,99
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. |
400,00
%
0,2500
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.36.01
F
112.440.838-01
312,50
692
420/006-2015
1 - LOCAÇÃO DE IMOVEL - FUNDO SOCIAL
312,50
1,0000
312,50
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
112.440.838-01
4.787,50
635
422/006-2015
1 - LOCAÇÃO DE IMOVEL - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA
4.787,50
1,0000
4.787,50
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ORESTES DE LIMA
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.36.01
F
358.513.178-68
312,50
692
423/006-2015
1 - LOCAÇÃO DE IMOVEL - FUNDO SOCIAL
312,50
1,0000
312,50
1.771,64
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
0,00
131
432/019-2015
1.771,64
| 1 - PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CONTAS QUE NÃO VEM NA LISTAGEM DA COSIP - PARA |
| PAGAMENTO DAS FATURAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - C/C 111-0 CEF - ADMINISTRAÇÃO |
1.771,64
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
1.569,20
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
0,00
131
432/020-2015
1.569,20
| 1 - PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CONTAS QUE NÃO VEM NA LISTAGEM DA COSIP - PARA |
| PAGAMENTO DAS FATURAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - C/C 111-0 CEF - ADMINISTRAÇÃO |
1.569,20
1,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ORESTES DE LIMA
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
358.513.178-68
4.787,50
635
436/006-2015
1 - LOCAÇÃO DE IMOVEL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
4.787,50
1,0000
4.787,50
21.224,43
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
0,00
21.224,43
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
21.224,43
63
443/035-2015
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 06/2015 - B.B. - C/C 5.103-9 FPM BC 1119
21.224,43
1,0000
21.224,43
226,47
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
0,00
226,47
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
226,47
63
443/036-2015
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 06/2015 - B.B. - C/C 7.749-6 FEP FEL LEI 7525 BC 1118
226,47
1,0000
226,47
102,63
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
0,00
102,63
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
102,63
63
443/037-2015
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 06/2015 - B.B. - C/C 283.141-4 ICMS BC 1129
102,63
1,0000
102,63
5,90
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
0,00
5,90
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
5,90
63
443/038-2015
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 06/2015 - B.B. - C/C 5.202-7 ITR BC 1102
5,90
1,0000
5,90
702,78
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
0,00
702,78
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
702,78
63
443/039-2015
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 06/2015 - B.B. - C/C 7.749-6 ANP FEL LEI 7525 BC 1118
702,78
1,0000
702,78
227,41
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
0,00
227,41
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
227,41
63
443/040-2015
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 06/2015 - B.B. - C/C 13.990-4 CFM BC 1120
227,41
1,0000
227,41
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/06/2015 ATÉ 30/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
4
65
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
477
448/001-2015
995,13
| 1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A SME EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DOS |
| SERVIÇOS DE TELEFONIA - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
995,13
1,0000
988,48
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
988,48
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
988,48
71
451/022-2015
1 - REFERENTE TARIFA BANCÁRIA MÊS 06/2015 - C/C 0903/006/19-0 CEF - BC 1315
988,48
1,0000
988,48
3.438,94
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
3.438,94
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
3.438,94
71
451/023-2015
1 - REFERENTE TARIFA BANCÁRIA MÊS 06/2015 - C/C 0903/006/142-0 CEF - BC 1331
3.438,94
1,0000
3.438,94
11.118,45
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
11.118,45
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
11.118,45
71
451/024-2015
1 - REFERENTE TARIFA BANCÁRIA MÊS 06/2015 - C/C 0903/006/350-4 CEF - BC 1841
11.118,45
1,0000
11.118,45
7.837,91
Outros/Não Aplicável
PENSAO ALIMENTICIA
0,00
0,00
218810110
O
0,00
5304
452/000-2015
7.837,91
1 - 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
7.837,91
1,0000
153,13
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
153,13
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
153,13
71
452/012-2015
1 - REFERENTE TARIFA BANCÁRIA MÊS 06/2015 - C/C 51.030-0 B.B. BC 1800
153,13
1,0000
153,13
480,00
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
480,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
480,00
71
452/013-2015
1 - REFERENTE TARIFA BANCÁRIA MÊS 06/2015 - C/C 507.981-0 B.B. BC 1121
480,00
1,0000
480,00
15,60
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
15,60
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
15,60
71
452/014-2015
1 - REFERENTE TARIFA BANCÁRIA MÊS 04/2015 - C/C 28.603-6 B.B. BC 1863
15,60
1,0000
15,60
15,60
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
15,60
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
15,60
71
452/015-2015
1 - REFERENTE TARIFA BANCARIA MÊS 04/2015 - C/C 28.494-7 B.B. BC 1854
15,60
1,0000
15,60
362,85
Outros/Não Aplicável
PENSAO ALIMENTICIA
0,00
0,00
218810110
O
0,00
5304
455/000-2015
362,85
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
362,85
1,0000
91,56
Outros/Não Aplicável
| AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS E SERVIDORES |
| PUBLI |
0,00
0,00
218810113
J
00.923.783/0001-85
0,00
5305
456/000-2015
91,56
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
91,56
1,0000
125,89
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
0,00
218810115
J
00.000.000/0492-80
0,00
5315
457/000-2015
125,89
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
125,89
1,0000
1.199,30
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
0,00
218810115
J
00.360.305/0903-40
0,00
5321
458/000-2015
1.199,30
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
1.199,30
1,0000
135,32
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
113812600
O
0,00
5832
459/000-2015
135,32
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
135,32
1,0000
37,18
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
113812600
O
0,00
5833
460/000-2015
37,18
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
37,18
1,0000
18.015,99
Outros/Não Aplicável
PENSAO ALIMENTICIA
0,00
0,00
218810110
O
0,00
5304
467/000-2015
18.015,99
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
18.015,99
1,0000
22.819,98
Outros/Não Aplicável
| AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS E SERVIDORES |
| PUBLI |
0,00
0,00
218810113
J
00.923.783/0001-85
0,00
5305
468/000-2015
22.819,98
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
22.819,98
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/06/2015 ATÉ 30/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
5
65
1.695,72
Outros/Não Aplicável
| SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES PUB MUN E |
| AUTARQUIC |
0,00
0,00
218810113
J
01.911.918/0001-55
0,00
5306
469/000-2015
1.695,72
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
1.695,72
1,0000
23.554,62
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
218810199
O
0,00
5313
471/000-2015
23.554,62
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
23.554,62
1,0000
0,00
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
712,24
186
471/014-2015
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2015 - SERV. MUNICIPAIS
712,24
1,0000
712,24
18.291,06
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
0,00
218810115
J
00.000.000/0492-80
0,00
5315
472/000-2015
18.291,06
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
18.291,06
1,0000
376.861,08
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
0,00
218810115
J
00.360.305/0903-40
0,00
5321
473/000-2015
376.861,08
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
376.861,08
1,0000
360,16
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
218810115
O
0,00
5323
474/000-2015
360,16
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
360,16
1,0000
585,54
Outros/Não Aplicável
FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMERCIAIS DO ESTADO S.P.
0,00
0,00
218810199
O
0,00
5327
475/000-2015
585,54
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
585,54
1,0000
13.171,31
Outros/Não Aplicável
BV FINANCEIRA CFI S/A
0,00
0,00
218810115
J
01.149.953/0001-89
0,00
5358
476/000-2015
13.171,31
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
13.171,31
1,0000
25.966,22
Outros/Não Aplicável
BANCO ABN AMRO REAL S.A.
0,00
0,00
218810115
J
33.066.408/0960-40
0,00
5384
477/000-2015
25.966,22
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
25.966,22
1,0000
10.957,86
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
218810199
O
0,00
5399
478/000-2015
10.957,86
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
10.957,86
1,0000
10.074,65
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
218810403
O
0,00
5411
479/000-2015
10.074,65
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
10.074,65
1,0000
29.206,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
113812600
O
0,00
5832
480/000-2015
29.206,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
29.206,00
1,0000
1.275,18
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
113812600
O
0,00
5833
481/000-2015
1.275,18
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
1.275,18
1,0000
0,00
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
4.336,07
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
0,00
636
482/001-2015
4.336,08
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E |
| FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO |
| 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, |
| PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CASA LAR - Rua: Bauru , s / nº - |
| Jardim São Paulo - Registro/SP - PARA USO DA CASA LAR - ASSIST. SOCIAL |
4.336,07
SV
1,0000
0,00
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
4.369,42
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
0,00
209
483/004-2015
4.369,42
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E |
| FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO |
| 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, |
| PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CEMITERIO DA PAZ, Rua Jose de |
| Carvalho, s/nº - Bairro Nosso Teto - REGISTRO/SP - PARA USO DO CEMITÉRIO DA PAZ - SERV. MUNICIPAIS |
4.369,42
SV
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
51
488/005-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/06/2015 ATÉ 30/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
6
65
215,53
| 1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA PABX E PARA PAGAMENTO DAS CONTAS E TELEFONES PARA USO DA |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2015 - ADMINISTRAÇÃO |
215,53
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
51
488/006-2015
2.597,58
| 1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA PABX E PARA PAGAMENTO DAS CONTAS E TELEFONES PARA USO DA |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2015 - ADMINISTRAÇÃO |
2.597,58
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
51
488/007-2015
56,21
| 1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA PABX E PARA PAGAMENTO DAS CONTAS E TELEFONES PARA USO DA |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2015 - ADMINISTRAÇÃO |
56,21
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
51
488/009-2015
1.478,16
| 1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA PABX E PARA PAGAMENTO DAS CONTAS E TELEFONES PARA USO DA |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2015 - ADMINISTRAÇÃO |
1.478,16
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
51
488/010-2015
234,76
| 1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA PABX E PARA PAGAMENTO DAS CONTAS E TELEFONES PARA USO DA |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2015 - ADMINISTRAÇÃO |
234,76
1,0000
465,36
Outros/Não Aplicável
PUZZI ENGENHARIA LTDA
0,00
0,00
218810102
J
03.810.438/0001-23
0,00
5397
491/000-2015
465,36
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 350 - R$ 13.295,93
465,36
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
71
491/005-2015
56,21
| 1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO 2015 - PARA USO DA SECRETARIA DE FINANÇAS - |
| ADMINISTRAÇÃO |
56,21
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
71
491/006-2015
1.529,20
| 1 - PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO 2015 - PARA USO DA SECRETARIA DE FINANÇAS - |
| ADMINISTRAÇÃO |
1.529,20
1,0000
741.338,25
Outros/Não Aplicável
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
0,00
741.338,25
351120200
O
0,00
5812
492/000-2015
741.338,25
1 - REPASSE DECENDIO - DATA: 11/06 A 20/06/2015 - SAÚDE
741.338,25
1,0000
375,12
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
375,12
375,12
113819900
J
11.275.768/0001-94
0,00
5839
493/000-2015
375,12
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1534 - R$ 8.525,41
375,12
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
41
493/002-2015
80,82
| 1 - CONSUMO DE TELEFONE PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2015 - ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA - |
| JURÍDICO |
80,82
1,0000
0,00
5582/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO |
| ESTADO DE S |
127,69
0,00
113812600
J
43.052.497/0005-28
0,00
5813
494/000-2015
127,69
| 1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - REF. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO OCORRIDA NO |
| DIA 22/09/2014 ÀS 14:24 HS NA RODOVIA SP 139KM 500MTS - REGISTRO, COM O VEÍCULO FIAT UNO MILLE |
| PLACA DBA 9484 - SERV. MUNICIPAIS |
127,69
SV
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
170,50
0,00
218810102
J
15.146.761/0001-23
0,00
5397
495/000-2015
170,50
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 275 - 1550,00
170,50
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
170,50
0,00
218810102
J
15.146.761/0001-23
0,00
5397
496/000-2015
170,50
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 277 - 1550,00
170,50
1,0000
701,84
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
701,84
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
701,84
143
496/008-2015
1 - REFERENTE TARIFA BANCÁRIA MÊS 06/2015 - C/C 0903/006/305-9 CEF - BC 1559
701,84
1,0000
701,84
0,00
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
476,97
0,00
218810102
J
15.146.761/0001-23
0,00
5397
497/000-2015
476,97
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 273 - 4336,07
476,97
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/06/2015 ATÉ 30/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
7
65
0,00
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
480,64
0,00
218810102
J
15.146.761/0001-23
0,00
5397
498/000-2015
480,64
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 274 - 4369,43
480,64
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
139,78
0,00
218810102
J
62.843.917/0001-05
0,00
5397
499/000-2015
139,78
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 619 - 8472,06
139,78
1,0000
126,41
Outros/Não Aplicável
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.
126,41
126,41
113819900
J
04.016.638/0001-71
0,00
5839
500/000-2015
126,41
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1626 - R$ 36.116,34
126,41
1,0000
469,76
Outros/Não Aplicável
| EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E |
| CONSTR. LT |
469,76
469,76
113819900
J
61.106.159/0001-80
0,00
5839
501/000-2015
469,76
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1988 - R$ 134.217,47
469,76
1,0000
947,07
Outros/Não Aplicável
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
947,07
947,07
113819900
J
14.287.654/0001-52
0,00
5839
502/000-2015
947,07
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 302 - R$ 8609,73
947,07
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
103
502/003-2015
1.695,95
1 - PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO 2015 - PLANEJ. URBANO
1.695,95
1,0000
1.072,02
Outros/Não Aplicável
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
1.072,02
1.072,02
113819900
J
14.287.654/0001-52
0,00
5839
503/000-2015
1.072,02
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 303 - R$ 9745,68
1.072,02
1,0000
77,24
Outros/Não Aplicável
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
51
503/016-2015
77,24
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - ADMINISTRAÇÃO
77,24
1,0000
94,34
Outros/Não Aplicável
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
94,34
94,34
113819900
J
05.841.753/0001-43
0,00
5839
504/000-2015
94,34
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 754 - R$ 857,68
94,34
1,0000
14,03
Outros/Não Aplicável
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
14,03
14,03
113819900
J
05.841.753/0001-43
0,00
5839
505/000-2015
14,03
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 750 - R$ 1.275,95
14,03
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
3.372,88
0,00
218810102
J
07.263.330/0001-19
0,00
5397
506/000-2015
3.372,88
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 1851- 30662,57
3.372,88
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
474,52
0,00
218810102
J
15.146.761/0001-23
0,00
5397
507/000-2015
474,52
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 295 - 4313,84
474,52
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
1.391,95
0,00
218810102
J
14.287.654/0001-52
0,00
5397
508/000-2015
1.391,95
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 316 - 12654,12
1.391,95
1,0000
0,00
4179/2013
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
-4.650,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
15.146.761/0001-23
0,00
652
508/000-2015 - 01
-4.650,00
| 1 - Anulação da Nota nº 508/0-2015 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL REF. EMP. 508/0-2015 CONFORME CI N° |
| 248/2015 (SMADSES FINANÇAS). |
-4.650,00
1,0000
0,00
4179/2013
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
-1.550,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
15.146.761/0001-23
-1.550,00
652
508/001-2015 - 01
| 1 - Anulação da Nota nº 508/1-2015 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL REF. EMP. 508/1-2015 CONFORME CI N° |
| 248/2015 (SMADSES FINANÇAS). |
-1.550,00
1,0000
-1.550,00
0,00
4179/2013
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
-1.550,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
15.146.761/0001-23
-1.550,00
652
508/002-2015 - 01
| 1 - Anulação da Nota nº 508/2-2015 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL REF. EMP. 508/2-2015 CONFORME CI N° |
| 248/2015 (SMADSES FINANÇAS). |
-1.550,00
1,0000
-1.550,00
0,00
4179/2013
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
-1.550,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
15.146.761/0001-23
-1.550,00
652
508/003-2015 - 01
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/06/2015 ATÉ 30/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
8
65
| 1 - Anulação da Nota nº 508/3-2015 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL REF. EMP. 508/3-2015 CONFORME CI N° |
| 248/2015 (SMADSES FINANÇAS). |
-1.550,00
1,0000
-1.550,00
0,00
Outros/Não Aplicável
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
244,45
0,00
218810102
J
14.287.654/0001-52
0,00
5397
509/000-2015
244,45
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 315 - 2222,32
244,45
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
1.758,21
0,00
218810102
J
14.287.654/0001-52
0,00
5397
510/000-2015
1.758,21
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 313 - 15983,78
1.758,21
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
2.294,33
0,00
218810102
J
14.287.654/0001-52
0,00
5397
511/000-2015
2.294,33
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 314 - 20857,56
2.294,33
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
824,57
0,00
218810102
J
14.287.654/0001-52
0,00
5397
512/000-2015
824,57
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 317 - 7496,10
824,57
1,0000
0,00
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,01
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
0,00
209
571/005-2015
0,01
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E |
| FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO |
| 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, |
| PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CEMITERIO DA PAZ, Rua Jose de |
| Carvalho, s/nº - Bairro Nosso Teto - REGISTRO/SP - REF. 7ª PARCELA PERÍODO 03/05/2015 A 02/06/2015 - |
| SERV. MUNICIPAIS |
0,01
SV
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
731
591/002-2015
713,14
| 1 - PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM TELEFONE FIXO. EXERCÍCIO 2015. - SECRETARIA DE |
| CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA E PROJETO GURI. - CULTURA |
713,14
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
731
591/004-2015
675,20
| 1 - PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM TELEFONE FIXO. EXERCÍCIO 2015. - SECRETARIA DE |
| CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA E PROJETO GURI. - CULTURA |
675,20
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
679
597/003-2015
710,58
| 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DO CONSELHO TUTELAR (3822-4699) E |
| CASA LAR (3822-2638) - FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL |
710,58
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
4
606/004-2015
3.254,62
| 1 - PARA DESPESAS COM TELEFONE FIXO NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊNCIAS - |
| GABINETE |
3.254,62
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
4
606/006-2015
3.100,74
| 1 - PARA DESPESAS COM TELEFONE FIXO NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊNCIAS - |
| GABINETE |
3.100,74
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
4
606/009-2015
3.595,21
1 - DESPESAS COM TELEFONE FIXO NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊNCIAS - GABINETE
3.595,21
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
739,86
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
766
609/013-2015
739,86
| 1 - PARA PAGAMENTO MENSAL DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE |
| ESPORTES - ESPORTES |
739,86
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
231
862/003-2015
317,84
| 1 - DESPESA COM TELEFONIA FIXA - PARA USO DESTA RECRETARIA REFERENTE AS LINHA (13) 3822-5946 E |
| (13) 3822-5947, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - DESENV. AGRÁRIO |
317,84
1,0000
373,00
Outros/Não Aplicável
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
636
877/036-2015
373,00
| 1 - CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TODOS |
373,00
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/06/2015 ATÉ 30/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
9
65
| OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL |
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
636
890/003-2015
1.650,21
| 1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| (3828-2050, 3822-3361 E 3821-2847), CCI (3821-2274) E BANCO DO POVO (3821-7888) - FEVEREIRO À |
| DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL |
1.650,21
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
636
890/004-2015
526,15
| 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL (3828-2050, 3822-3361 E 3821-2847), CCI (3821-2274) E BANCO DO POVO (3821-7888) - |
| FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL |
526,15
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
344,17
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
636
890/005-2015
344,17
| 1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| (3828-2050, 3822-3361 E 3821-2847), CCI (3821-2274) E BANCO DO POVO (3821-7888) - FEVEREIRO À |
| DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL |
344,17
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
191
895/004-2015
450,62
| 1 - CONSUMO DE TELEFONIA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - MÊS DE FEVEREIRO A JUNHO |
| DE 2015 - MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE REGISTRO, DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2015 - SERV. |
| MUNICIPAIS |
450,62
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
41
1000/002-2015
85,34
| 1 - CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA - |
| JURÍDICO |
85,34
1,0000
21.000,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
0,00
346
1006/007-2015
21.000,00
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA DE SAÚDE DO TRABALHADOR, |
| PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO |
| CONVÊNIO Nº 017/B/2011, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2015 - CONVÊNIO SAÚDE DO |
| TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE |
21.000,00
1,0000
130,92
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
278
1013/011-2015
130,92
| 1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DESTA SECRETARIA, |
| ALMOXARIFADO DE MATERIAIS E ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - CONTA SAÚDE/2015 - C/C |
| 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
130,92
1,0000
507,86
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
323
1016/016-2015
507,86
| 1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DAS UNIDADES DE |
| SAÚDE, FISIOTERAPIA E PSF'S - CONVÊNIO PAB - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE |
507,86
1,0000
0,00
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
277,90
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
323
1016/017-2015
277,90
| 1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DAS UNIDADES DE |
| SAÚDE, FISIOTERAPIA E PSF'S - CONVÊNIO PAB - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE |
277,90
1,0000
0,00
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
-184.200,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
48.674.378/0001-05
0,00
524
1034/000-2015 - 02
-184.200,00
| 1 - Anulação da Nota nº 1034/0-2015 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL REF. EMP. 1034/0-2015 CONFORME CI N° |
| 102/2015 (SME/STPFO) - EDUCAÇÃO |
-184.200,00
1,0000
0,00
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
-70.200,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
48.674.378/0001-05
-70.200,00
524
1034/001-2015 - 01
| 1 - Anulação da Nota nº 1034/1-2015 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL REF. EMP. 1034/1-2015 CONFORME CI N° |
| 102/2015 (SME/STPFO) EDUCAÇÃO |
-70.200,00
1,0000
-70.200,00
0,00
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
-27.000,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
48.674.378/0001-05
-27.000,00
524
1034/002-2015 - 01
| 1 - Anulação da Nota nº 1034/2-2015 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL REF. EMP. 1034/2-2015 CONFORME CI N° |
| 102/2015 (SME/STPFO) - EDUCAÇÃO |
-27.000,00
1,0000
-27.000,00
0,00
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
-87.000,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
48.674.378/0001-05
-87.000,00
524
1034/003-2015 - 01
| 1 - Anulação da Nota nº 1034/3-2015 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL REF. EMP. 1034/3-2015 CONFORME CI N° |
| 102/2015 (SME/STPFO) - EDUCAÇÃO |
-87.000,00
1,0000
-87.000,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/06/2015 ATÉ 30/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
10
65
0,00
13538/2015
Dispensa
ARI MORATO BRAGA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
370.150.528-49
1.896,58
322
1037/005-2015
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DO ESF - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
1.896,58
SV
1,0000
1.896,58
0,00
9/2015
Dispensa
JOÃO TELES SOUSA
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.36.01
F
070.035.318-60
918,30
230
1038/005-2015
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DESENV. AGRARIO
918,30
SV
1,0000
918,30
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
143
1171/005-2015
255,31
1 - DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DESTA SECRETARIA - TRÂNSITO
255,31
1,0000
5.250,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
0,00
429
1190/005-2015
5.250,00
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE |
| PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº |
| 015/A/2011, PELO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015 - MS - CAPS - C/C 624.026-5 CEF - SAÚDE |
5.250,00
1,0000
178.061,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
0,00
304
1194/005-2015
178.061,00
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE |
| PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº |
| 015/A/2011, PELO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF |
| - SAÚDE |
178.061,00
1,0000
116.000,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
0,00
318
1200/005-2015
116.000,00
| 1 - PARA REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO |
| DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº |
| 015/A/2011, PELO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015 - MS - PACS - C/C 0903/006/244-3 CEF - SAÚDE |
116.000,00
1,0000
20.093,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
0,00
318
1203/005-2015
20.093,00
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE |
| PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº |
| 015/A/2011, PELO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015 - MS - NASF - C/C 0903/006/243-5 CEF - SAÚDE |
20.093,00
1,0000
98.660,04
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
0,00
318
1205/005-2015
98.660,04
| 1 - PARA REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO |
| DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº |
| 015/A/2011, PELO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015 - MS - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - C/C |
| 0903/006/246-0 CEF - SAÚDE |
98.660,04
1,0000
0,00
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
0,00
1.399,10
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
64
1258/004-2015
1,70
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS
1.399,10
SV
823,0000
0,00
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
0,00
632,40
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
84
1259/005-2015
1,70
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS
632,40
SV
372,0000
0,00
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
0,00
37,60
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
198
1262/005-2015
1,70
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS
37,60
SV
22,1200
0,00
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
0,00
17,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
236
1263/004-2015
1,70
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS
17,00
SV
10,0000
0,00
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
0,00
134,30
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
631
1265/005-2015
1,70
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS
134,30
SV
79,0000
0,00
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
0,00
34,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
737
1266/004-2015
1,70
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS
34,00
SV
20,0000
0,00
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
0,00
30,40
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
772
1267/005-2015
1,70
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS
30,40
SV
17,8800
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/06/2015 ATÉ 30/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
11
65
0,00
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
0,00
81,60
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
327
1270/004-2015
1,70
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS - C/C 410-1 CEF
81,60
SV
48,0000
0,00
6678/2013
Dispensa
RIOGO KINNO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
051.625.358-18
108,69
3
1294/006-2015
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - GABINETE
108,69
SV
0,0700
1.649,32
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
693
1362/004-2015
386,45
1 - GASTOS DE TELEFONIA PARA OS Nº 13-38217889 / 13-38212932 / 13-38215213 - FUNSSOL
386,45
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
693
1362/005-2015
355,07
1 - PREVISÃO DE GASTOS DE TELEFONIA PARA OS Nº 13-38217889 / 13-38212932 / 13-38215213 - FUNSSOL
355,07
1,0000
0,00
7369/2014
Pregão Presencial
| ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS |
| LTDA |
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
65.035.222/0001-95
3.410,00
209
1408/003-2015
| 1 - Locação de 01 (uma) Escavadeira hidráulica, com operador, horímetro e combustível, ano mínimo 2010, peso |
| operacional mínimo 20.500 kg, motor diesel 6(seis) cilindros, turbo alimentado com potência mínima 130 hp a |
| 2000 rpm, velocidade de giro mínimo de 12 rpm, torque de giro mínimo de 63 km, mínimo de 02 velocidades de |
| deslocamento, sapatas de garra de 600 mm, equipado com ar condicionado e cabine fechada, caçamba com |
| capacidade mínima de 1,3 m³. - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
3.410,00
HR
31,0000
110,00
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
60,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
51
1412/002-2015
60,00
| 1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
| de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
| automotivo em veículos modelo hatch. - PARA O VEÍCULO PALIO EHE 7240 - PERÍODO ATÉ JUNHO/15 - |
| ADMINISTRAÇÃO |
60,00
UN
1,0000
0,00
403/2015
Outros/Não Aplicável
GIOVANI VILARDO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
093.955.568-97
147,65
396
1414/006-2015
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
| EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE |
147,65
1,0000
147,65
0,00
409/2015
Outros/Não Aplicável
OSEIAS MOREIRA DA SILVA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
133.672.728-41
70,26
396
1419/006-2015
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
| EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE |
70,26
1,0000
70,26
0,00
411/2015
Outros/Não Aplicável
RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
340.349.398-93
352,34
396
1421/006-2015
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
| EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE |
352,34
1,0000
352,34
0,00
412/2015
Outros/Não Aplicável
SERGIO RICARDO DA SILVA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.885.668-63
722,06
396
1422/005-2015
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
| EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE |
722,06
1,0000
722,06
0,00
414/2015
Outros/Não Aplicável
VALMIR APARECIDO LUSTOSA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
088.183.668-07
154,78
396
1424/006-2015
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
| EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE |
154,78
1,0000
154,78
0,00
445/2015
Outros/Não Aplicável
CLAUDIO FERNANDO DA SILVA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
129.422.448-44
407,82
396
1426/006-2015
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE |
| AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE |
407,82
1,0000
407,82
2.532,00
Outros/Não Aplicável
ABVN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIDA NOVA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
04.672.349/0001-20
0,00
661
1460/004-2015
2.532,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal nº 08/2015 - ASSISTÊNCIA
2.532,00
1,0000
3.376,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
44.304.095/0001-02
0,00
661
1475/005-2015
3.376,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal nº 01/2015 - ASSISTÊNCIA
3.376,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
44.304.095/0001-02
4.590,00
670
1485/005-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/06/2015 ATÉ 30/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
12
65
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Federal nº 03/2015 - C/C 28.289-8 B.B. - ASSISTÊNCIA
4.590,00
1,0000
4.590,00
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LOCAWEB S/C LTDA
0,00
254,90
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.351.877/0001-52
0,00
51
1597/005-2015
254,90
1 - HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA
254,90
SV
1,0000
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
120,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
693
1613/001-2015
60,00
| 1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
| de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
| automotivo em veículos modelo hatch. - LAVAGENS DO VEICULO FIAT UNO MILLE ECONOMY - DBA 9492 - |
| FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE |
120,00
UN
2,0000
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
905,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
4
1615/002-2015
60,00
| 1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
| de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
| automotivo em veículos modelo hatch. |
180,00
UN
3,0000
60,00
| 2 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
| de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
| automotivo em veículos modelo sedan. |
420,00
UN
7,0000
65,00
| 3 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
| de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
| automotivo em veículos utilitários. |
65,00
UN
1,0000
60,00
| 4 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
| de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
| automotivo em veículos modelo pick-up. - ESTIMATIVA PARA LAVAGENS DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO |
| GABINETE E DEPENDENCIAS - GABINETE |
240,00
UN
4,0000
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
300,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
143
1617/001-2015
60,00
| 1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
| de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
| automotivo em veículos modelo pick-up. - PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA - HATCH CWK 5741 E PICK |
| UP EHE 7194, BRZ 7719 E CCZ 4270 - TRÂNSITO |
300,00
UN
5,0000
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
60,00
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
655
1618/002-2015
60,00
| 1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
| de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
| automotivo em veículos modelo hatch. - LAVAGEM PARA O VEICULO DE USO DO CREAS DBA 9450 - F.M.ASSIT. |
| SOCIAL |
60,00
UN
1,0000
0,00
883/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
766
1647/002-2015
596,47
1 - PARA PAGAMENTO MENSAL DE TELEFONIA - EXERCICIO 2015 - ESPORTES
596,47
1,0000
0,00
883/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
766
1647/007-2015
306,90
1 - PARA PAGAMENTO MENSAL DE TELEFONIA - EXERCICIO 2015 - ESPORTES
306,90
1,0000
0,00
9408/2014
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
76,59
461
1666/002-2015
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DO PAM - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
76,59
SV
0,0300
2.446,96
0,00
9408/2014
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
76,59
461
1667/002-2015
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DO PAM - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE
76,59
SV
0,0300
2.446,96
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
65,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
636
1671/003-2015
65,00
| 1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
65,00
UN
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/06/2015 ATÉ 30/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
13
65
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
| de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
| automotivo em veículos utilitários. - PARA OS VEICULOS DE USO DO PROGRAMA VIVA LEITE CPV 1804 E FRM |
| 4136 - SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETAS PARA VEICULOS - ASSISTENCIA SOCIAL |
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
400,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
51
1674/003-2015
1.632,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. |
400,00
%
0,2500
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
300,00
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
679
1689/001-2015
60,00
| 1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
| de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
| automotivo em veículos modelo hatch.ESTIMATIVA DE LAVAGEM DOS VEICULOS DE USO DA CASA LAR DBA |
| 2068 E DO CONSELHO TUTELAR EHE 7300 - CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETAS PARA |
| OS VEICULOS - FMDCA |
300,00
UN
5,0000
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
1.080,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
103
1695/003-2015
60,00
| 1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
| de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
| automotivo em veículos modelo hatch. - LAVAGENS DE VEICULOS PARA O EXERCICIO DE 2015 - OBRAS |
1.080,00
UN
18,0000
0,00
8894/2014
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
0,00
107,40
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
68
1697/001-2015
7,16
| 1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - |
| PARA USO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE E TESOURARIA - AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA - FINANÇAS |
107,40
UN
15,0000
0,00
7369/2014
Pregão Presencial
PLURI RENTAL COMERCIAL LOCAÇÕES EIRELI - EPP
-4.241,56
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
18.070.039/0001-40
0,00
209
1920/000-2015 - 01
-4.241,56
1 - Anulação da Nota nº 1920/0-2015 - MOTIVO: O RECURSO SERÁ UTILIZADO PARA OUTRO EQUIPAMENTO
-4.241,56
1,0000
0,00
7369/2014
Pregão Presencial
PLURI RENTAL COMERCIAL LOCAÇÕES EIRELI - EPP
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
18.070.039/0001-40
5.915,86
209
1920/003-2015
| 1 - Locação de 02 (duas) MOTONIVELADORAS PATROL, sendo 700 horas por equipamento, com operador, |
| horímetro e combustível. Máquina Motoniveladora com chassi articulado, acionado por motor a diesel turbo |
| alimentado com potência mínima variável de 185HP. Lâmina com mínimo de 4,20mm de largura com |
| deslocamento lateral e tombamento hidráulico Equipada com pneus 1400x24. Riper traseiro com mínimo de 3 |
| dentes. Cabine fechada com ar condicionado. Portas laterais no compartimento do motor. Contrapeso frontal. |
| Peso operacional mínimo de 14.500kg. Ano mínimo 2010. - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS |
| MUNICIPAIS |
5.915,86
HR
53,0000
111,62
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
400,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
731
1921/003-2015
1.632,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. |
400,00
%
0,2500
1.169,00
10999/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
0,00
190
2395/000-2015
137,00
1 - LIXEIRA COM PEDAL - CAPACIDADE PARA 100 LITROS - JAGUAR
411,00
UN
3,0000
7,60
| 2 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 100 litros reforçado, medindo aproximadamente 75 x 105 cm x |
| 0,10 mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua |
| embalagem todos os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - HD |
380,00
KG
50,0000
7,56
| 3 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 50 litros reforçado, medindo aproximadamente 63 x 80 cm x |
| 0,07mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua |
| embalagem todos os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - HD - MANUTENÇÃO DO POSTO DE |
| BOMBEIROS DE REGISTRO - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
378,00
KG
50,0000
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
180,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
766
2486/001-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/06/2015 ATÉ 30/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
14
65
60,00
| 1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
| de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
| automotivo em veículos modelo hatch. - LAVAGENS AUTOMOTIVAS DOS VEÍCULOS HATCH DESTA |
| SECRETARIA - ESPORTES |
180,00
UN
3,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
| J.BILL COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E |
| HIDRÁULIC |
0,00
29,82
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
74.648.593/0001-33
0,00
2
2588/000-2015
9,94
| 1 - LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 34W - 220V - EMPALUX - PARA USO DO DEPARTAMENTO DE |
| HABITAÇÃO - GABINETE |
29,82
UN
3,0000
0,00
947/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LUCCAS ZUCARELLI 35363948842
0,00
400,00
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
19.749.603/0001-19
0,00
645
2624/003-2015
400,00
| 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINA DE MÚSICA. Carga horária mensal de 8 aulas, duas vezes por |
| semana, incluso instrumentos musicais, transporte e despeas com materiais (xerox de músicas) pelo período |
| de 10 meses - PARA ATENDER O PÚBLICO DA TERCEIRA IDADE DO CCI - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS |
| IDOSOS - ASSISTÊNCIA |
400,00
SV
1,0000
0,00
1207/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
198,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
693
2731/003-2015
99,00
1 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO. 1mb, 20% de upload, sem ip real, no bairro jardim são paulo
99,00
SV
1,0000
99,00
| 2 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO. 1mb, 20% de upload, sem ip real, no bairro jardim são paulo - PARA |
| ATENDIMENTO AO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL - FUNSSOL |
99,00
SV
1,0000
0,00
1214/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
JOAO ANDRE DOMINGUES
0,00
685,02
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
13.823.873/0001-46
0,00
103
2732/002-2015
6,99
| 1 - IMPRESSAO "PLOTAGEM DE PROJETOS". Coloridas, impressão em DWG - ESTIMATIVA PARA PLOTAGEM DE |
| PROJETOS DESTA SECRETARIA PARA O EXERCÍCIO 2015 - PLANEJ. URBANO |
685,02
SV
98,0000
0,00
1217/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
JOAO ANDRE DOMINGUES
0,00
1.425,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
13.823.873/0001-46
0,00
103
2733/001-2015
25,00
| 1 - SERVIÇO DE COPIA DE PLANTAS - ESTIMATIVA PARA CÓPIAS DE PLANTAS DESTA SECRETARIA PARA O |
| EXERCÍCIO DE 2015 - PLANEJ. URBANO |
1.425,00
MT
57,0000
0,00
1217/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
JOAO ANDRE DOMINGUES
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
13.823.873/0001-46
2.575,00
103
2733/002-2015
| 1 - SERVIÇO DE COPIA DE PLANTAS - ESTIMATIVA PARA CÓPIAS DE PLANTAS DESTA SECRETARIA PARA O |
| EXERCÍCIO DE 2015 - PLANEJ. URBANO |
2.575,00
MT
103,0000
25,00
13.295,93
13293/2014
Dispensa
PUZZI ENGENHARIA LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.51.05
J
03.810.438/0001-23
0,00
292
2768/004-2015
3.624,84
| 1 - SERVIÇO DE OBRAS - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A |
| CONCLUSÃO DE NOVA UNIDADE DENOMINADA UBS, NO JARDIM XANGRILÁ, FICHA 292 - PAGOS ATRAVÉS DE |
| REPASSE FUNDO A FUNDO PROPOSTA Nº 115683040001/13001, PORTARIA Nº 340 DE 4 DE MARÇO DE 2013 - |
| C/C 0903/006/624080-0 CEF - SAÚDE |
13.295,93
%
3,6700
7.000,00
1547/2015
Outros/Não Aplicável
ADERE - ASSOC. DESPORTIVA REGISTRENSE
0,00
0,00
18.00.27.812.3.3.50.43.01
J
02.405.006/0001-74
0,00
782
2918/003-2015
7.000,00
| 1 - REF. PAGTO DE SUBVENÇÃO SOCIAL P/ ENTIDADE 1º TERMO ADITIVO DE CONVÊNIO Nº 18/2015 - |
| PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO A ENTIDADE - ESPORTES |
7.000,00
1,0000
7.000,00
1547/2015
Outros/Não Aplicável
ADERE - ASSOC. DESPORTIVA REGISTRENSE
0,00
0,00
18.00.27.812.3.3.50.43.01
J
02.405.006/0001-74
0,00
782
2918/004-2015
7.000,00
| 1 - REF. PAGTO DE SUBVENÇÃO SOCIAL P/ ENTIDADE 1º TERMO ADITIVO DE CONVÊNIO Nº 18/2015 - |
| PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO A ENTIDADE - ESPORTES |
7.000,00
1,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
0,00
396,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
12.440.331/0001-21
0,00
2
2998/000-2015
2,64
| 1 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO COM 02 LITROS - |
| ECOAR - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - |
| DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - GABINETE |
396,00
FR
150,0000
0,00
5799/2014
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
0,00
481,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
64.088.214/0001-44
0,00
2
2999/000-2015
3,10
| 1 - Hipoclorito de sódio, com teor de cloro ativo 5.0% +/-0,5, utilizado para limpeza e desinfecção de pisos, |
| paredes, azulejos, equipamentos, ralos, lixeiras, banheiros, etc. Composição química: hipoclorito de sódio 5.0% |
| +/-0,5, hidróxido de sódio e água. O produto deverá ser embalado em frasco plástico resistente contendo 1000 |
| ml, com tampa lacrada para melhor segurança do produto. - BUTERFLY-AUDAX |
310,00
FR
100,0000
8,55
| 2 - Sabonete líquido para mãos perfumado, produzido com componentes umectantes e emolientes, |
| acondicionado em bombona plástica contendo 5 litros. Composição mínima: sodium Laureth Sulfate, Cocamidea. |
| Sulfonic Acid, Parfum, EDTA. O produto deve conter em seu rótulo os dados de notificação na ANVISA, data de |
171,00
GL
20,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/06/2015 ATÉ 30/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
15
65
| fabricação e validade. - GOLD-AUDAX - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE |
| CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - GABINETE |
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
180,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
231
3012/002-2015
60,00
| 1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
| de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
| automotivo em veículos modelo pick-up. - PARA USO DESTA SECRETARIA - DESENV. AGRÁRIO |
180,00
UN
3,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
14.898.461/0001-38
1.090,00
433
3113/003-2015
| 1 - PRESTAÇÃODE SERVIÇO ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. - PRESTAÇÃO |
| DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA DO PACIENTE ELISEU CÉSAR |
| DE OLIVEIRA - CONFORME OFÍCIO DA PROMOTORIA DE JUSTOÇA DE REGISTRO Nº 2058/2015 - 1º PJ/NC - |
| PROTOCOLO GERAL Nº 058/2015 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
1.090,00
MÊS
1,0000
1.090,00
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
| J.BILL COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E |
| HIDRÁULIC |
0,00
39,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
74.648.593/0001-33
0,00
633
3121/000-2015
13,00
| 1 - ABRAÇADEIRA DE NYLON 4,8x380mm C/100 cada - JNG - MATERIAL DE ESTOQUE DA EQUIPE DE |
| MANUTENÇÃO, DA SECRETARIA E EQUIPAMENTOS - REC. PROPRIOS - ASSISTÊNCIA |
39,00
PCTE
3,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
| J.BILL COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E |
| HIDRÁULIC |
0,00
246,10
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
74.648.593/0001-33
0,00
633
3123/000-2015
4,13
1 - Conjunto sobrepor sistema X com 01 tomada RJ 11 TEL c/caixa - RADIAL
82,60
UN
20,0000
5,45
| 2 - Fita isolante classe A 19mm X 20m - PRYSMIAN - MATERIAL PARA O ESTOQUE DA EQUIPE DE |
| MANUTENÇÃO, DA SECRETARIA E EQUIPAMENTOS - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA |
163,50
RL
30,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
0,00
1.645,61
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
0,00
633
3128/000-2015
9,50
1 - REATOR ELETRONICO 2X40 WATTS - ECP
190,00
UN
20,0000
28,41
2 - FIO PARA TELEFONE DORP (ROLO 100 METROS) - GP CABOS
28,41
RL
1,0000
1,35
3 - RESISTENCIA PARA CHUVEIRO 110V COMPATÍVEL COM MODELO LORENZETTI - TUTINOX
13,50
UN
10,0000
1,35
4 - RESISTENCIA PARA CHUVEIRO 220V COMPATÍVEL COM MODELO LORENZETTI - TUTINOX
27,00
UN
20,0000
1,90
5 - TOMADA PADRAO 2P + T 10A/250V PLACA 4X2 SIMPLES - RADIAL
38,00
UN
20,0000
0,96
6 - Pino femea na cor cinza ou preto - RADIAL
19,20
UN
20,0000
7,70
7 - Reator eletronico para lampada fluorescente tubular 2X32W bivolt - ECP
231,00
UN
30,0000
1,80
8 - Canaleta sobrepor sistema X 20mm - PERLEX
108,00
UN
60,0000
11,70
9 - REATOR ELETRONICO AFP 2X40 BIVOLT - REDY
468,00
UN
40,0000
1,75
10 - PLAFONIER DE PVC - KAHEL
87,50
UN
50,0000
113,00
11 - Fio paralelo 2 X 2,5 ( 750 V) rolo 100 metros - NAMBEI
339,00
RL
3,0000
1,60
| 12 - Pinos macho e fêmea 1918 - RADIAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS |
| DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA |
| MUNICIPAL DE REGISTRO, MATERIAL PARA O ESTOQUE DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO, DA SECRETARIA E |
| EQUIPAMENTOS - REC. PRÓPRIOS - ASSISTÊNCIA |
96,00
UN
60,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
0,00
1.523,45
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
0,00
633
3129/000-2015
0,03
1 - PARAFUSO COM BUCHA NYLON 5MM - FISCHER
4,50
UN
150,0000
0,23
2 - LUVA LL DE 3/4 - CARDINALI
4,60
UN
20,0000
1,45
3 - LUVA LRM DE 3/4 - CARDINALI
29,00
UN
20,0000
9,80
4 - REPARO KIT PISTAO COMPATIVEL COM MODELO DOCOL - DOCOL
196,00
UN
20,0000
6,48
5 - REPARO KIT MOLA COMPATIVEL COM MODELO DOCOL - DOCOL
129,60
UN
20,0000
5,87
6 - Reparo de valvula hidra 2550 - REPACAR
117,40
UN
20,0000
9,04
7 - REPARO KIT VEDANTE COMPATIVEL COM MODELO DOCOL - DOCOL
180,80
UN
20,0000
4,61
8 - TUBO DE LIGAÇÃO PARA VASO SANITARIO SANFONADO COM SPUD - CENSI
92,20
UN
20,0000
1,35
9 - LUVA SOLDAVEL 50MM - CARDINALI
6,75
UN
5,0000
0,09
10 - ARRUELA 1/2 - ZINCADA
18,90
UN
200,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/06/2015 ATÉ 30/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
16
65
0,59
11 - PARAFUSO PARA VASO SANITARIO COM BUCHA (CARTELA COM 2 UNIDADES) - LUXO
29,50
CART
50,0000
12,15
12 - PINO ACIONADOR PARA HIDRA COMPATIVEL COM MODELO 2511, 2515, 2516, 2517 - REPACAR
243,00
UN
20,0000
8,50
13 - REPARO DE VALVULA HIDRA 2520 - REPACAR
170,00
UN
20,0000
8,50
14 - REPARO DE VALVULA HIDRA 2530 - REPACAR
170,00
UN
20,0000
0,22
15 - Bucha de redução roscavel de 3/4 para 1/2 - CARDINALI
3,30
UN
15,0000
0,24
16 - CAP ROSCA 3/4 - CARDINALI
2,40
UN
10,0000
0,36
17 - CAP SOLDAVEL DE 3/4 - CARDINALI
3,60
UN
10,0000
12,50
18 - Espuma de poliuretano 500 ml - CHEMICOLOR
37,50
UN
3,0000
4,22
| 19 - Luva de correr para cano ll soldável de 3/4 - CARDINALI - MATERIAL PARA O ESTOQUE DE |
| MANUTENÇÃO, DA SECRETARIA E EQUIPAMENTOS - ASSISTÊNCIA |
84,40
UN
20,0000
0,00
7369/2014
Pregão Presencial
PLURI RENTAL COMERCIAL LOCAÇÕES EIRELI - EPP
-4.464,80
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
18.070.039/0001-40
0,00
209
3133/000-2015 - 02
-4.464,80
1 - Anulação da Nota nº 3133/0-2015 - MOTIVO: O RECURSO SERÁ UTILIZADO PARA OUTRO EQUIPAMENTO
-4.464,80
1,0000
0,00
7369/2014
Pregão Presencial
| ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS |
| LTDA |
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
65.035.222/0001-95
10.780,00
209
3202/002-2015
| 1 - Locação de 01 (uma) Escavadeira hidráulica, com operador, horímetro e combustível, ano mínimo 2010, peso |
| operacional mínimo 20.500 kg, motor diesel 6(seis) cilindros, turbo alimentado com potência mínima 130 hp a |
| 2000 rpm, velocidade de giro mínimo de 12 rpm, torque de giro mínimo de 63 km, mínimo de 02 velocidades de |
| deslocamento, sapatas de garra de 600 mm, equipado com ar condicionado e cabine fechada, caçamba com |
| capacidade mínima de 1,3 m³. - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
10.780,00
HR
98,0000
110,00
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
477
3273/001-2015
383,26
| 1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA MERENDA MUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - REC. PRÓPRIOS - |
| EDUCAÇÃO |
383,26
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
477
3273/002-2015
333,90
| 1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA MERENDA MUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - REC. PRÓPRIOS - |
| EDUCAÇÃO |
333,90
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
477
3273/003-2015
329,68
| 1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA MERENDA MUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - REC. PRÓPRIOS - |
| EDUCAÇÃO |
329,68
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
477
3274/001-2015
1.286,20
1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA SME DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO
1.286,20
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
477
3275/001-2015
59,29
1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA CRECHES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO
59,29
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
551
3277/001-2015
280,38
1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA EMEIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO
280,38
1,0000
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
300,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
231
3303/002-2015
60,00
| 1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
| de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
| automotivo em veículos modelo hatch. - REF. MESES MARÇO E ABRIL/15 - DES. AGRÁRIO |
300,00
UN
5,0000
0,00
308/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
1.060,50
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
190
3349/001-2015
7,00
1 - ALHO GRANDE - CEAGESP
245,00
KG
35,0000
1,45
2 - BANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIA - CEAGESP
217,50
KG
150,0000
1,75
3 - BETERRABA EXTRA MÉDIA - CEAGESP
131,25
KG
75,0000
2,15
4 - AGRIÃO - MAÇO GRANDE - CEAGESP
204,25
MÇ
95,0000
1,05
5 - CHEIRO VERDE GRANDE - CEAGESP
157,50
MÇ
150,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/06/2015 ATÉ 30/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
17
65
2,10
| 6 - RÚCULA - CEAGESP - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SERVIÇOS |
| MUNICIPAIS |
105,00
MÇ
50,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
310,72
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
68
3378/004-2015
2,92
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - FINANÇAS
310,72
LT
106,5200
322,66
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
64
3399/025-2015
1.755,00
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
322,66
%
0,1800
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
967,99
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
64
3399/026-2015
1.755,00
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
967,99
%
0,5500
0,00
2233/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
186
3416/001-2015
570,88
| 1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO DE 2015 - REEMPENHADO CONFORME NOVO CONTRATO - |
| PREGÃO 005/2015 - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
570,88
1,0000
0,00
2233/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
186
3416/002-2015
524,44
| 1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO DE 2015 - REEMPENHADO CONFORME NOVO CONTRATO - |
| PREGÃO 005/2015 - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
524,44
1,0000
0,00
2233/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
186
3416/003-2015
548,89
| 1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO DE 2015 - REEMPENHADO CONFORME NOVO CONTRATO - |
| PREGÃO 005/2015 - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
548,89
1,0000
0,00
7369/2014
Pregão Presencial
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
62.843.917/0001-05
6.613,85
209
3434/004-2015
| 1 - Locação de 03 (três) CAMINHÃO TIPO caçamba, com motorista, horímetro e combustível. sendo 1.000 |
| horas por equipamento, ano e modelo mínimo 2010 ou superior com as demais especificações mínimas: motor |
| a diesel, 06 cilindros em linha, ou superior, 6x4, turbo, freio estacionário, truck, chassi duplo, caixa de câmbio |
| com no mínimo 06 marchas a frente sincronizada e um á ré, embreagem com acionamento servo assistida a |
| ar, freio motor pneumático, freios a ar, direção hidráulica, capacidade mínima de tração 15.000kg, equipado com |
| caçamba basculante de no mínimo 10 m³, assoalho em chapa de 1/4 de espessura, tampa traseira com |
| abertura lateral e basculante, tacógrafo, demais equipamentos homologados e exigidos por lei, pelo código |
| nacional de trânsito e Detran. - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
6.613,85
HR
85,0000
77,81
0,00
7369/2014
Pregão Presencial
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
0,00
8.472,06
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
62.843.917/0001-05
0,00
209
3435/003-2015
156,89
| 1 - Trator de Esteira provido com escarificador, com peso igual ou superior a 16.085kg, potência igual ou |
| superior a 145HP, com lâmina de deslocamento hidráulico, com combustível, operador e com relógio para |
| controle das horas trabalhadas; ano mínimo 2010 - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
8.472,06
HR
54,0000
0,00
7369/2014
Pregão Presencial
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
62.843.917/0001-05
2.824,02
209
3435/004-2015
| 1 - Trator de Esteira provido com escarificador, com peso igual ou superior a 16.085kg, potência igual ou |
| superior a 145HP, com lâmina de deslocamento hidráulico, com combustível, operador e com relógio para |
| controle das horas trabalhadas; ano mínimo 2010 - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
2.824,02
HR
18,0000
156,89
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
-3.074,40
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
431
3444/000-2015 - 01
-3.074,40
1 - Anulação da Nota nº 3444/0-2015 - MOTIVO: ENCERRAMENTO DO CONTRATO
-3.074,40
1,0000
0,00
2301/2015
Pregão Eletrônico
| MAN LATIN AMERICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE |
| VEÍCULOS |
-255.000,00
0,00
11.00.12.365.4.4.90.52.05
J
06.020.318/0001-10
0,00
564
3454/000-2015 - 01
-255.000,00
| 1 - Anulação da Nota nº 3454/0-2015 - MOTIVO: EMPENHADO COM O CNPJ DA MATRIZ, QUANDO DEVIA SER |
| O DA FILIAL |
-255.000,00
1,0000
0,00
2209/2015
Outros/Não Aplicável
JOÃO LUIZ RAMOS
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.876.778-07
140,52
396
3461/004-2015
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
| EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
140,52
1,0000
140,52
0,00
2206/2015
Outros/Não Aplicável
FABIO PEREIRA DORNELAS
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
726.818.536-72
140,52
396
3462/004-2015
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
| EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
140,52
1,0000
140,52
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/06/2015 ATÉ 30/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
18
65
0,00
119/2013
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
005.084.348-66
390,14
3
3485/004-2015
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - GABINETE
390,14
SV
0,0800
4.683,55
127.101,00
2460/2015
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
0,00
355
3887/004-2015
127.101,00
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENER MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UPA - UNIDADE |
| DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME CONVÊNIO Nº 041/2014 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 |
| C.E.F. - SAÚDE |
127.101,00
1,0000
0,00
24651/2015
Dispensa
MASAMI TAIRA
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
953.103.808-25
1.773,89
635
3935/003-2015
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA CONSELHO TUTELAR - ASSIST. SOCIAL
1.773,89
SV
1,0000
1.773,89
0,00
223/2013
Concorrência Obras
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
0,00
05.00.15.451.4.4.90.51.02
J
04.941.945/0001-69
104.685,89
124
3964/002-2015
1 - SERVIÇO DE OBRAS - PARA REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO - PLANEJ. URBANO
104.685,89
%
5,8300
17.969,36
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
645,82
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
3971/000-2015
641,90
1 - BARRA CURTA DA DIREÇÃO
641,90
UN
1,0000
1,96
2 - CUPILHA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD F12000 L PLACA BPY 4395 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
3,92
UN
2,0000
0,00
13496/2015
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
0,00
26.792,04
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
0,00
731
4047/000-2015
2.435,64
| 1 - ILUMINAÇÃO PEQUENO PORTE (TEATRO) - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS. - ESTRUTURA PARA SER |
| UTILIZADA NO FESTIVAL DE TEATRO ABRIL PRA CENA 2015 - FORAM APLICADOS OS RESPECTIVOS |
| DESCONTOS DE ACORDO COM OS SERVIÇOS PARA 03 DIÁRIAS OU MIAS 20% - CULTURA |
26.792,04
DIÁRI
11,0000
30.404,11
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
48.674.378/0001-05
0,00
524
4082/001-2015
3,93
| 1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - REF. AO 4º TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 404-7 CEF - |
| EDUCAÇÃO |
30.404,11
KM
7.736,4100
0,00
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.240.760/0001-27
210,00
351
4159/002-2015
| 1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - PARTE DO TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 253-2 |
| CEF - SAÚDE |
210,00
SV
1,0000
210,00
0,00
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.240.760/0001-27
210,00
351
4159/003-2015
| 1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - PARTE DO TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 253-2 |
| CEF - SAÚDE |
210,00
SV
1,0000
210,00
0,00
5799/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
0,00
81,50
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
10.439.346/0001-44
0,00
647
4175/000-2015
1,63
| 1 - Filtro de papel, produto com 100% celulose virgem para coar café, referência 103, composto com |
| microfuros que permitem o contato entre o pó e água no tempo certo, com dupla costura que evita rasgar e |
| dobrar o coador durante o preparo, acondicionados em caixas de papelão contendo 30 filtros. - JOVITA - |
| AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - ASSISTÊNCIA |
81,50
UN
50,0000
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
ANRO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA.
0,00
193,00
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
08.251.905/0001-46
0,00
647
4176/000-2015
1,93
| 1 - Papel toalha para cozinha, folha dupla picotado, medindo aproximadamente 18 cm x 22 cm, composto por |
| 100% de fibras naturais podendo ser fabricado em papel gofrado, acondicionado em pacote com 2 rolos, cada |
| rolo contendo no mínimo 50 folhas. Deverá constar na embalagem: dados de identificação do fabricante, |
| telefone do SAC, recomendações e código de barras. - DONNA - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS CRAS EM SUAS |
| ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - ASSISTÊNCIA |
193,00
PCT
100,0000
0,00
2830/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
1.963,50
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
101
4208/000-2015
276,00
1 - PLACA MÃE . CORE I3 - SOQUETE 1150
552,00
UN
2,0000
705,75
| 2 - PROCESSADOR INTEL CORE i3. SOQUETE 1150 - PARA MANUTENÇÃO DE DOIS COMPUTADORES DESTA |
| SECRETARIA - PLANEJ. URBANO |
1.411,50
UN
2,0000
0,00
4179/2013
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
1.550,00
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
0,00
781
4259/002-2015
4.650,00
| 1 - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO, APOIO E FISCALIZAÇÃO - 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO |
| 051/2014 - ESPORTES |
1.550,00
%
0,3300
0,00
4179/2013
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
1.550,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
0,00
731
4260/002-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/06/2015 ATÉ 30/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
19
65
4.649,99
| 1 - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO, APOIO E FISCALIZAÇÃO - 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO |
| 051/2014 - CULTURA |
1.550,00
%
0,3300
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
459,00
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
229
4277/000-2015
420,00
1 - BATERIA 100 AMPERES
420,00
UN
1,0000
19,50
| 2 - TERMINAL BATERIA - MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND PLACA DBA 9456 DESTA SECRETARIA - |
| APLICAR O DESCONTO DE 2,5% - VALOR TOTAL LÍQUIDO R$ 459,00 - DES. AGRÁRIO |
39,00
UN
2,0000
0,00
2191/2014
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS
-2.470,91
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.948.499/0001-51
0,00
507
4282/000-2015 - 01
-2.470,91
1 - Anulação da Nota nº 4282/0-2015 - MOTIVO: O PRODUTO NÃO FOI ENTREGUE
-2.470,91
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
40,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
636
4329/000-2015
50,00
| 1 - MÃO DE OBRA. (RODIZIOS DE PNEUS) - PARA MANUTENÇÃO DO FURGÃO FRM 4136 DE USO DO VIVA |
| LEITE - VALOR COM DESCONTO R$ 40,00 - ASSISTÊNCIA |
40,00
HR
0,8000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
442,26
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
191
4336/000-2015
3,07
| 1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DE CANANÉIA PARA REGISTRO - SERVIÇO PRESTADO PARA A VIATURA VERANEIO |
| PLACA BFG 1682 - DESCONTO OFERTADO PELA EMPRESA DE 2,5% - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
442,26
KM
144,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
830,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
207
4389/000-2015
1,29
| 1 - Escova para lavar roupa, confeccionada em polipropileno, formato ovalado, com encaixe para os dedos que |
| facilitam o manuseio - DSR |
19,35
UN
15,0000
1,50
| 2 - Pano de prato, branco sem estampa, composto de 100% algodão, medindo no mínimo 45x70 cm, costurado |
| com bainha - SAC THOMAZ |
45,00
UN
30,0000
2,89
3 - Rodo de 40 cm duplo, com cepa em polipropileno - DSR
86,70
UN
30,0000
3,65
| 4 - Sabão em pedra, glicerinado neutro multiuso, em barra de 200 gramas de 1º qualidade, embalagem em |
| pacote com 5 pedras - LAVARTE |
10,95
PCT
3,0000
3,65
| 5 - Vassoura para uso geral com base e capa plástica medindo aproximadamente 20 cm de comprimento x 3 |
| cm de largura x 4,5 cm de altura - DSR |
73,00
UN
20,0000
4,30
6 - Vassoura de pelo tipo cerlon, base em madeira - UTIL
43,00
UN
10,0000
4,60
7 - Vassoura de piaçava - DSR - PARA UTILIZAÇÃO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
552,00
UN
120,0000
0,00
5858/2014
Pregão Presencial
| QUALISAN AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA. - |
| ME |
-600,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
15.484.498/0001-82
0,00
323
4393/000-2015 - 01
-600,00
1 - Anulação da Nota nº 4393/0-2015 - MOTIVO: SERVIÇOS CANCELADOS
-600,00
1,0000
0,00
4430/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
107,10
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
647
4407/000-2015
7,65
| 1 - PLACA DE ISOPOR 50mm 50 X 100cm - ISOLANDIA - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS CRAS EM SUAS |
| ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - REC. PRÓPRIOS - ASSISTÊNCIA |
107,10
UNI
14,0000
0,00
10811/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
232,40
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
647
4413/000-2015
10,20
1 - EVA - AMARELO, COM 10 UNIDADES, MEDINDO 600X400X2MM - MAKE +
102,00
PCT
10,0000
10,20
2 - EVA - LARANJA COM 10 UNIDADES, MEDINDO 600X400X2MM - MAKE +
51,00
PCT
5,0000
10,20
3 - EVA - VERDE COM 10 UNIDADES, MEDINDO 600X400X2MM - MAKE +
30,60
PCT
3,0000
10,20
4 - EVA - VERMELHO COM 10 UNIDADES, MEDINDO 600X400X2MM - MAKE +
30,60
PCT
3,0000
2,60
| 5 - PAPEL CARBONO A4 - AMARELO - HARDCOPY - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS CRAS EM SUAS |
| ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - REC. PRÓPRIOS - ASSISTÊNCIA |
18,20
CX
7,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
325,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
207
4414/000-2015
20,50
1 - PANO DE CHAO ALVEJADO, 100% ALGODAO, COR BRANCO - EMBALADO C/ 10 UN - INFLA
205,00
PCTE
10,0000
2,40
| 2 - Saco de algodão alvejado, reforçado, composto de 100% algodão, medindo no mínimo 48x78 cm, com bordas |
| costuradas. Deverá constar no produto etiqueta com: dados de identificação do fabricante, dimensões, marca, e |
| composição. - INFLA - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
120,00
UN
50,0000
0,00
12298/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
504,40
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
06.258.194/0001-06
0,00
143
4420/000-2015
1,30
| 1 - Pasta de papelão para processo administrativo medindo 57cm x 35 cm, na cor azul, com brasão da |
| Prefeitura Municipal de Registro - (Secretaria Municipal de Administração) , triplex 300g, com 5 vincos + 2 |
| furos, janela com acetato laminado com 2 abas portas documentos. - TRÂNSITO |
504,40
UN
388,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/06/2015 ATÉ 30/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
20
65
0,00
12298/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
132,50
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
06.258.194/0001-06
0,00
636
4455/000-2015
2,65
| 1 - Talões ''Requisição de Combustível - "Secretaria Municipal de Assistência Desenvolvimento Social e |
| Economia Solidária", 50 x 2 vias, impresso na cor: preto. 1ª via papel Sulfite 56g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel |
| Jornal (1x0 cor), f final: 10,5x15,5 cm. Acabamento, com 1picote, grampeado, colado, numerado com 1 |
| numerador, incluindo arte final. - CONTROLE DO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA - |
| ASSISTÊNCIA |
132,50
BLC
50,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
600,00
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
648
4457/000-2015
50,00
1 - RETIFICA DO CABEÇOTE
80,00
HR
1,6000
50,00
2 - LIMPEZA. SISTEMA DE FREIO
60,00
HR
1,2000
50,00
3 - MÃO DE OBRA. NO FREIO
250,00
HR
5,0000
50,00
4 - ALINHAMENTO
30,00
HR
0,6000
50,00
5 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
HR
0,8000
50,00
6 - SERVIÇO DE CAMBAGEM
80,00
HR
1,6000
50,00
| 7 - SERVIÇO DE TROCA. DE BORRACHA DA PORTA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO EHE 7184 DE USO |
| CRAS VILA NOVA - VALOR COM DESCONTO R$ 600,00 - ASSISTÊNCIA |
60,00
HR
1,2000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
58,80
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
190
4461/000-2015
19,60
| 1 - ADITIVO PARA RADIADOR - PEÇAS FORNECIDAS PELA VIATURA PLACA BFG 1682, DESCONTO OFERTADO |
| PELO EMPRESA DE 2% - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
58,80
LT
3,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
196,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
190
4462/000-2015
9,80
1 - SELO DO MOTOR
58,80
UN
6,0000
68,60
| 2 - JUNTA COLETOR - PEÇAS FORNECIDAS PELA VIATURA PLACA BFG 1682, DESCONTO OFERTADO PELA |
| EMPRESA EM 2% - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
137,20
UN
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
680,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
191
4463/000-2015
50,00
1 - RETIFICA. DO COLETOR
200,00
HR
4,0000
50,00
2 - MÃO DE OBRA. DO COLETOR
200,00
HR
4,0000
50,00
| 3 - MÃO DE OBRA . TIRAR VAZAMENTO DE AGUA - SERVIÇOS PRESTADOS PARA VIATURA VERANEIO PLACA |
| BFG 1682, DESCONTO OFERTADO PELA EMPRESA É DE 50% - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
280,00
HR
5,6000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
39,20
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
647
4465/000-2015
19,60
| 1 - FLUIDO DE FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO EHE 7184 DE USO DO CRAS VILA NOVA - VALOR |
| COM DESCONTO R$ 39,20 - ASSISTÊNCIA |
39,20
LT
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
1.548,40
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
647
4466/000-2015
83,30
1 - JOGO DE PASTILHA
83,30
PÇ
1,0000
176,40
2 - JOGO DE DISCO DE FREIO
176,40
UN
1,0000
44,10
3 - CILINDRO DA RODA
88,20
UN
2,0000
117,60
4 - JOGO DE SAPATA COM LONA
117,60
UN
1,0000
112,70
5 - REPARO PINÇA DE FREIO
225,40
UN
2,0000
117,60
6 - CABO DE FREIO DE MAO
235,20
UN
2,0000
68,60
7 - JOGO DE BORRACHA DA PORTA
137,20
UN
2,0000
83,30
8 - JOGO DE PALHETA
83,30
PÇ
1,0000
352,80
9 - BATERIA 48AH
352,80
UN
1,0000
49,00
| 10 - AQUISIÇÃO: CABO. POSITIVO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO EHE 7184 DE USO DO CRAS VILA |
| NOVA - VALOR COM DESCONTO R$ 1.548,40 - ASSISTÊNCIA |
49,00
UN
1,0000
-5.899,00
2925/2015
Dispensa
CLODOALDO MACHADO GATO ME
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
04.539.942/0001-01
0,00
562
4474/000-2015
5.899,00
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS |
| DE CÂMERAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA - DISPENS DE LICITAÇÃO Nº 015/2015: REF. À AQUISIÇÃO, |
| INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CÂMERA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA. RESERVA 162, |
5.899,00
SV
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/06/2015 ATÉ 30/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
21
65
| FICHA 562 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
0,00
3136/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E |
| SERVIÇOS L |
0,00
196,00
04.00.04.122.4.4.90.52.01
J
04.477.095/0001-90
0,00
76
4499/000-2015
98,00
| 1 - LEITOR INTELIGENTE DE CARTÃO - PARA UTILIZAÇÃO DA SEÇÃO TÉCNICA DE TRIBUTAÇÃO E |
| CONTROLE DE ARRECADAÇÃO - FINANÇAS |
196,00
UN
2,0000
0,00
1827/2015
Pregão Presencial
CASSIA SIMÕES SANTANA ME
-50.182,90
-50.182,90
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
10.651.441/0001-07
0,00
477
4516/000-2015 - 01
-50.182,90
| 1 - Anulação da Nota nº 4516/0-2015 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL REF. EMP. 4516/2015 CONFORME CI |
| 100/2015 (SME/STPFO) - EDUCAÇÃO |
-50.182,90
1,0000
0,00
3040/2015
Dispensa
JOSE SHIGUEO OGAWA
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
596.241.328-87
5.745,94
635
4975/002-2015
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DO CRAS - ASSISTENCIA SOCIAL
5.745,94
SV
1,0000
5.745,94
0,00
3476/2015
Outros/Não Aplicável
FABIO LUIS FERREIRA GRIGORIM
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
116.663.778-64
775,46
396
4983/003-2015
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA |
| PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
775,46
1,0000
775,46
0,00
3478/2015
Outros/Não Aplicável
SIDNEI CUNHA MONTEIRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.873.958-28
880,85
396
4987/003-2015
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
| EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
880,85
1,0000
880,85
0,00
3479/2015
Outros/Não Aplicável
JOSE KITA SOARES
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
018.147.038-10
1.041,52
396
4988/003-2015
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
| EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
1.041,52
1,0000
1.041,52
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
577,50
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
5009/000-2015
75,00
1 - SERVIÇO DE MOLEJO. DIANTEIRO
150,00
HR
2,0000
75,00
2 - SERVIÇO. DE MOLEJO TRASEIRO
202,50
HR
2,7000
75,00
3 - SERVIÇO. DE TROCA DO SENSOR E MANGUEIRA
75,00
HR
1,0000
75,00
| 4 - SERVIÇO. DE TROCA DE CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7815 - |
| SERVIÇOS MUNICIPAIS |
150,00
HR
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
555,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
5010/000-2015
75,00
1 - SERVIÇO DE REVISÃO . DA RODA TRASEIRA
150,00
HR
2,0000
75,00
2 - SERVIÇO DE TROCA. 02 COXIM DO MOTOR
300,00
HR
4,0000
75,00
3 - SERVIÇO. DE TROCA DIAFRAGMA CUICA - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7816 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
105,00
HR
1,4000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
190,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
180
5011/000-2015
50,00
1 - MÃO DE OBRA. NO ROLAMENTO
120,00
HR
2,4000
50,00
2 - ALINHAMENTO
30,00
HR
0,6000
50,00
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - GM CORSA - PLACA DBA 2093 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
40,00
HR
0,8000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
650,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
180
5012/000-2015
50,00
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
380,00
HR
7,6000
50,00
2 - MÃO DE OBRA - INJEÇÃO ELETRÔNICA
200,00
HR
4,0000
50,00
3 - ALINHAMENTO
30,00
HR
0,6000
50,00
4 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO - VW SANTANA - PLACA CDV 1346 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
40,00
HR
0,8000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
409,64
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
178
5014/000-2015
78,40
1 - ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA
156,80
KIT
2,0000
18,62
2 - TRAVA. DO ROLAMENTO
37,24
UNI
2,0000
215,60
3 - CUBO DIANTEIRO. LADO ESQUERDO - GM CORSA CLASSIC - PLACA DBA 2093 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
215,60
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
470,40
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
5015/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/06/2015 ATÉ 30/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
22
65
122,50
1 - FILTRO DE OLEO MOTOR
122,50
UN
1,0000
117,60
2 - FILTRO DIESEL
117,60
UN
1,0000
107,80
3 - FILTRO RACOR
107,80
PÇ
1,0000
122,50
4 - FILTRO DE AR - VW 13.180 - PLACA DBA 9465 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
122,50
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
254,02
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
5016/000-2015
78,16
1 - FILTRO DE OLEO MOTOR
78,16
UN
1,0000
107,47
2 - FILTRO DE AR
107,47
UN
1,0000
68,39
3 - FILTRO DIESEL - MERCEDES BENZ - PLACA CPV 1767 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
68,39
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
362,60
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
5017/000-2015
73,50
1 - REPARO. COMBUSTIVEL
73,50
UN
1,0000
53,90
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
53,90
UN
1,0000
53,90
3 - FILTRO DIESEL
53,90
UN
1,0000
39,20
4 - Aquisiçao de: MANIVELA. DO VIDRO
39,20
UN
1,0000
142,10
5 - ABRAÇADEIRA. DO ESCAPAMENTO - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7814 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
142,10
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
911,40
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
5018/000-2015
372,40
1 - Aquisiçao de: FAROL
744,80
UN
2,0000
83,30
2 - Aquisição de: LANTERNA. DA SETA - FORD F 12000 L - PLACA BPY 4395 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
166,60
UN
2,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
-15.200,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
517
5019/000-2015 - 01
-15.200,00
1 - Anulação da Nota nº 5019/0-2015 - ACERTO CONTABIL REF. A CI 100/2015 - EDUCAÇÃO
-15.200,00
1,0000
-2.529,87
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
517
5019/001-2015
2.529,87
| 1 - ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA AS EMEFS - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO |
| PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO (ACERTO CONTABIL REF. |
| EMP. 458/2015 - CONFORME CI N° 048/2015 SME/STPFO) |
2.529,87
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
-2.529,87
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
-2.529,87
517
5019/001-2015 - 01
1 - Anulação da Nota nº 5019/1-2015 - ACERTO CONTABIL REF. A CI 100/2015 - EDUCAÇÃO
-2.529,87
1,0000
-2.529,87
-3.145,84
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
517
5019/002-2015
3.145,84
| 1 - ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA AS EMEFS - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO |
| PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO (ACERTO CONTABIL REF. |
| EMP. 458/2015 - CONFORME CI N° 048/2015 SME/STPFO) |
3.145,84
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
-3.145,84
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
-3.145,84
517
5019/002-2015 - 01
1 - Anulação da Nota nº 5019/2-2015 - ACERTO CONTABIL REF. A CI 100/2015 - EDUCAÇÃO
-3.145,84
1,0000
-3.145,84
-3.177,44
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
517
5019/003-2015
3.177,44
| 1 - ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA AS EMEFS - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO |
| PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO (ACERTO CONTABIL REF. |
| EMP. 458/2015 - CONFORME CI N° 048/2015 SME/STPFO) |
3.177,44
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
-3.177,44
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
-3.177,44
517
5019/003-2015 - 01
1 - Anulação da Nota nº 5019/3-2015 - ACERTO CONTABIL REF. A CI 100/2015 - EDUCAÇÃO
-3.177,44
1,0000
-3.177,44
-3.008,78
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
517
5019/004-2015
3.008,78
| 1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA AS EMEFS - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO |
| DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO (ACERTO CONTABIL REF. EMP. 458/2015 - |
| CONFORME CI N° 048/2015 SME/STPFO) |
3.008,78
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
-3.008,78
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
-3.008,78
517
5019/004-2015 - 01
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/06/2015 ATÉ 30/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
23
65
1 - Anulação da Nota nº 5019/4-2015 - ACERTO CONTABIL REF. A CI 100/2015 - EDUCAÇÃO
-3.008,78
1,0000
-3.008,78
-3.270,60
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
517
5019/005-2015
3.270,60
| 1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA AS EMEFS - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO |
| DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO (ACERTO CONTABIL REF. EMP. 458/2015 - |
| CONFORME CI N° 048/2015 SME/STPFO) |
3.270,60
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
-3.270,60
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
-3.270,60
517
5019/005-2015 - 01
1 - Anulação da Nota nº 5019/5-2015 - ACERTO CONTABIL REF. A CI 100/2015 - EDUCAÇÃO
-3.270,60
1,0000
-3.270,60
0,00
1397/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
3.250,00
16.00.08.244.3.3.90.32.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
691
5020/000-2015
65,00
| 1 - CESTA BÁSICA contendo: 5kg de arroz, 2kg de feijão, 1kg de farinha de mandioca, 2 pacotes de leite em pó |
| integral cada um contendo 400 gramas, 500 gramas de café torrado e moído, 2kg de açúcar refinado, 900ml de |
| óleo de soja, 1kg de sal refinado iodado, 500 gramas de macarrão, 400 gramas de bolacha de maisena, 500 |
| gramas de purê de tomate, 2 latas de sardinha cada uma contendo 250 gramas, 300 gramas de tempero |
| completo sem pimenta. - CESTAS BÁSICAS PARA PESSOAS DE ALTA VULNERABILIDADE SOCIAL - REC. |
| PRÓPRIO - FUNSSOL |
3.250,00
UN
50,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
30,38
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
5021/000-2015
30,38
1 - Aquisiçao de: GRAXA - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7816 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
30,38
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
481,18
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
5022/000-2015
53,90
1 - RETENTOR RODA TRASEIRA
53,90
UN
1,0000
15,68
2 - Aquisição de: TRAVA. ARANHA
15,68
UN
1,0000
44,10
3 - COLA DE SILICONE
44,10
UN
1,0000
161,70
4 - COXIM TRAS. DO MOTOR
323,40
UN
2,0000
44,10
5 - DIAFRAGMA - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7816 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
44,10
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
172,90
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
5023/000-2015
172,90
1 - MANGUEIRA. HIDRAULICA - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 01 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
172,90
PÇ
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
875,34
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
5024/000-2015
745,00
1 - CILINDRO. DE DIREÇÃO
745,00
UN
1,0000
65,17
| 2 - Aquisiçao de: TERMINAL. DO CILINDRO DA DIREÇÃO - RETRO ESCAVADEIRA CASE 580 H - SERVIÇOS |
| MUNICIPAIS |
130,34
UN
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
442,96
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
5025/000-2015
127,40
1 - MANGUEIRA. HIDRAULICA
254,80
PÇ
2,0000
117,60
2 - CONJUNTO. INTERRUPTOR DO FREIO ESTACIONARIO
117,60
PÇ
1,0000
70,56
3 - FILTRO DO MOTOR - MOTONIVELADORA CASE 845 B - SERVIÇOS MUNICIPAIS
70,56
PÇ
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
551
5029/001-2015
862,40
| 1 - ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA SME - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA |
| PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO (ACERTO CONTABIL REF. EMP. |
| 465/2015 - CONFORME CI N° 048/2015 SME/STPFO) |
862,40
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
551
5042/001-2015
1.449,59
| 1 - ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA AS CRECHES - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR |
| ESTIMADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO (ACERTO |
| CONTABIL REF. EMP. 466/2015 - CONFORME CI N° 048/2015 SME/STPFO) |
1.449,59
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
2.783,20
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
178
5044/000-2015
44,10
1 - BIELETA
88,20
PÇ
2,0000
127,40
2 - BANDEJA
254,80
PÇ
2,0000
39,20
3 - BUCHA. DO EIXO TRASEIRO
156,80
PÇ
4,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/06/2015 ATÉ 30/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
24
65
460,60
4 - PEDAL DE ACELERADOR
460,60
PÇ
1,0000
254,80
5 - REPARO. TRAMBULADOR DO CAMBIO
254,80
UN
1,0000
431,20
6 - Aquisição de: SEMI EIXO. COM HOMOCINETICA LADO ESQUERDO
431,20
UN
1,0000
274,40
7 - Aquisição de: PNEU. 185 654 R 14
1.097,60
UN
4,0000
9,80
8 - VALVULA DE AR - VW SANTANA - PLACA CDV 1346 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
39,20
UN
4,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
1.637,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
5045/000-2015
390,26
1 - Aquisiçao de: SOLENOIDE. DA BOMBA INJETORA
390,26
UN
1,0000
123,38
2 - Aquisiçao de:CHICOTE. DO SOLENOIDE
123,38
UN
1,0000
14,82
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
14,82
UN
1,0000
150,18
4 - FILTRO. SEPARADOR DE AGUA
150,18
UN
1,0000
123,50
5 - FILTRO DE AR EXTERNO
123,50
UN
1,0000
108,68
6 - FILTRO DE AR INTERNO
108,68
UN
1,0000
726,18
| 7 - Aquisiçao de: CABEÇOTE. DO FILTRO SEPARADOR DE AGUA - RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND B 90 |
| B - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
726,18
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
4.004,50
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
5046/000-2015
1.735,80
1 - CILINDRO. DO GIRO
1.735,80
UN
1,0000
96,04
2 - REPARO. DO CILINDRO DO GIRO
192,08
UN
2,0000
47,04
3 - BUCHA. DA CAMISA DO GIRO
188,16
UN
4,0000
54,88
4 - BUCHA. DA MESA
219,52
PÇ
4,0000
129,36
5 - Aquisiçao de: PINO . DA HASTE CILINDRO DO GIRO
258,72
UN
2,0000
46,55
6 - BUCHA. DA TORRE
186,20
UN
4,0000
45,08
7 - BUCHA. DA HASTE
180,32
PÇ
4,0000
205,80
8 - VARETA. DE NIVEL
205,80
UN
1,0000
102,90
9 - DENTES. DA CONCHA
514,50
UN
5,0000
161,70
| 10 - Aquisição de: MANGUEIRA HIDRAULICA. DO GIRO - RETRO ESCAVADEIRA CASE 580 H - SERVIÇOS |
| MUNICIPAIS |
323,40
UN
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
2.004,10
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
5047/000-2015
426,30
1 - SEGUNDA MOLA. DIANTEIRA LADO ESQUERDO
426,30
UN
1,0000
39,20
2 - BUCHA DA MOLA
78,40
UN
2,0000
34,30
3 - Aquisição de: ESPIGAO
68,60
UN
2,0000
53,90
4 - Aquisiçao de: PINO . DE MOLA DIANTEIRA
107,80
UN
2,0000
803,60
5 - MOLA MESTRE. FEIXE LADO DIREITO
803,60
UN
1,0000
8,82
6 - MANGUEIRA DE COMBUSTIVEL
8,82
UN
1,0000
1,96
7 - Aquisiçao de: TERMINAL. DO FIO
1,96
UN
1,0000
44,10
8 - TAMPA DO TANQUE. COMBUSTIVEL
44,10
UN
1,0000
284,20
9 - CILINDRO. AUXILIAR DE EMBREAGEM
284,20
UN
1,0000
11,76
10 - FILTRO. HIDRAULICO
11,76
UN
1,0000
24,50
11 - Aquisição de: SUPORTE. FILTRO HIDRAULICO
24,50
UN
1,0000
1,96
12 - Aquisiçao:BICO. ENGRAXADOR
11,76
UN
6,0000
132,30
13 - SENSOR DE PRESSAO - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7815 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
132,30
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
36,26
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
5048/000-2015
19,60
1 - Aquisiçao de: OLEO. DE EMBREAGEM
19,60
UN
1,0000
16,66
2 - OLEO HIDRAULICO - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7815 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
16,66
FR
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/06/2015 ATÉ 30/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
25
65
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
490,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
636
5052/000-2015
50,00
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
340,00
HR
6,8000
50,00
2 - ALINHAMENTO
30,00
HR
0,6000
50,00
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
HR
0,8000
50,00
| 4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA CDV 1353 DE USO DO |
| ACOLHIMENTO - VALOR COM DESCONTO R$ 490,00 - ASSISTÊNCIA |
80,00
HR
1,6000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
1.317,99
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
633
5053/000-2015
865,00
1 - BENDIX. MOTOR DE PARTIDA
865,00
UN
1,0000
16,00
2 - TAMPA DO RADIADOR
16,00
UN
1,0000
84,99
3 - Aquisiçao de: PINO . ALGEMA DA MOLA
254,96
UN
3,0000
37,97
4 - GUARDA. PÓ DA ALAVANCA DO CAMBIO
37,97
PÇ
1,0000
24,01
| 5 - BUCHA DA MOLA. DIANTEIRA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA BANDEIRANTE BPY 4408 DE |
| USO DO VIVA LEITE - VALOR COM DESCONTO R$ 1317,99 - ASSISTÊNCIA |
144,06
UN
6,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
1.317,12
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
633
5054/000-2015
225,40
1 - AMORTECEDOR DIANTEIRO
450,80
PÇ
2,0000
43,12
2 - COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO
86,24
UN
2,0000
22,54
3 - BATENTE DIANTEIRO
45,08
UN
2,0000
20,58
4 - COIFA DIANTEIRA
41,16
UN
2,0000
127,40
5 - BANDEJA
254,80
PÇ
2,0000
23,52
6 - PRATO SUPERIOR
47,04
PÇ
2,0000
9,80
7 - PORCA
19,60
UNI
2,0000
39,20
8 - BUCHA. DO AGREGADO
156,80
PÇ
4,0000
44,10
9 - BIELETA
88,20
PÇ
2,0000
63,70
| 10 - KIT ROLAMENTO. DA RODA TRASEIRA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA CDV 1353 DE USO |
| DO ACOLHIMENTO - VALOR COM DESCONTO R$ 1317,12 - ASSISTÊNCIA |
127,40
UNI
2,0000
0,00
356/2015
Pregão Presencial
LEVIN COMERCIAL LTDA-ME
0,00
19,60
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
09.127.785/0001-32
0,00
39
5094/000-2015
19,60
| 1 - Cola branca à base de água, acondicionada em frasco plástico de 90gr com bico dosador, não tóxico, |
| composto de PVAc, aspecto liquido viscoso na cor branca. O produto deverá ser utilizado em superfícies como: |
| couro, madeira tecido e papel, proporcionando rápido efeito, podendo ser lavável. Reembalada em caixa contendo |
| 12 unidades, em seu rótulo deverá conter dados de identificação do fabricante, conteúdo, código de barras, |
| instruções de uso, composição, precauções, telefone do SAC, selo de segurança do Inmetro e data de validade. - |
| LEO LEO - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - JURÍDICO |
19,60
CX
1,0000
645.418,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
0,00
367
5101/003-2015
645.418,00
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UPA - |
| UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME CONVÊNIO Nº 041/2014 RECURSO UPA CUSTEIO. - C/C |
| 0903/006/398-9 C.E.F. - SAÚDE |
645.418,00
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
480,20
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
2
5123/000-2015
480,20
| 1 - MODULO. ELETRÔNICO - TROCA DE PEÇA NO VEÍCULO SANTANA CMW 0848 (DAR DESCONTO DE 2%) - |
| GABINETE |
480,20
PÇ
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
200,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
25
5124/000-2015
50,00
| 1 - MÃO DE OBRA - INJEÇÃO ELETRÔNICA. E LIMPEZA DOS BICOS - SERVIÇO NO VEÍCULO SANTANA CMW |
| 0848 (DESCONTO DE 50%) - GABINETE |
200,00
HR
4,0000
0,00
3522/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
Griffon Brasil Assessoria ltda Epp
0,00
300,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
21.129.497/0001-12
0,00
41
5126/002-2015
300,00
| 1 - PUBLICAÇÃO DE RECORTE ELETRONICO DO DIARIO OFICIAL ONLINE - ESTIMATIVA PARA ATENDER A |
| NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO |
300,00
SV
1,0000
0,00
3492/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CASA DA EMBALAGEM LTDA
0,00
31,20
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
55.093.702/0001-59
0,00
644
5136/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/06/2015 ATÉ 30/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
26
65
2,60
| 1 - COLHER DE SOPA PLÁSTICA, DESCARTÁVEL - 50 UNIDADES - PARA ATENDER O CCI EM SUAS ATIVIDADES |
| SOCIOEDUCATIVAS - ASSISTÊNCIA |
31,20
PCT
12,0000
0,00
3493/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DOCIBRA COMERCIO VAREJISTA DE DOCES LTDA
0,00
154,00
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
00.176.623/0001-10
0,00
644
5138/000-2015
0,22
| 1 - CUMBUCA DE ISOPOR COM TAMPA - PARA SOPA - PARA ATENDER O CCI EM SUAS AIVIDADES |
| SOCIOEDUCATIVAS COM OS IDOSOS - ASSISTÊNCIA |
154,00
UN
700,0000
0,00
2822/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
460,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
2
5149/000-2015
46,00
| 1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL - PARA USO DO CRAM, CARTÓRIO |
| ELEITORAL E JUNTA MILITAR - GABINETE |
460,00
UN
10,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
470,40
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
5151/000-2015
122,50
1 - FILTRO DE OLEO MOTOR
122,50
UN
1,0000
117,60
2 - FILTRO DE DIESEL
117,60
UN
1,0000
107,80
3 - FILTRO RACOR
107,80
PÇ
1,0000
122,50
4 - FILTRO DE AR - FORD CARGO C 1317 E - PLACA DBA 9497 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
122,50
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
300,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
636
5204/000-2015
50,00
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA
40,00
HR
0,8000
50,00
| 2 - SERVIÇO. DE FREIO E LIMPEZA DE SISTEMA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO PLACA BVZ 6463 |
| DE USO DA ECONOMIA SOLIDARIA - VALOR COM DESCONTO R$300,00 - ASSISTÊNCIA |
260,00
HR
5,2000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
1.223,04
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
678
5206/000-2015
292,04
1 - JUNTA CARTER
292,04
UN
1,0000
117,60
2 - Aquisição de: POLIA. DO COMANDO
235,20
UN
2,0000
83,30
3 - CORREIA DENTADA
83,30
UN
1,0000
166,60
4 - TENSOR CORREIA
166,60
UN
1,0000
83,30
5 - JOGO DE PALHETA
83,30
PÇ
1,0000
73,50
6 - KIT ROLAMENTO. DA RODA TRASEIRA
147,00
UNI
2,0000
215,60
| 7 - Aquisição de: SENSOR. DE VELOCIDADE - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA PLACA DBA 2068 DE |
| USO DA CASA LAR - VALOR COM DESCONTO R$ 1223,04 - FMDCA |
215,60
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
150,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
633
5207/000-2015
67,00
1 - FILTRO DO MOTOR
67,00
PÇ
1,0000
83,00
| 2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA PLACA BPY 4408 DE USO DO |
| VIVA LEITE - VALOR COM DESCONTO R$ 150,00 - ASSISTÊNCIA |
83,00
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
904,54
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
2
5208/000-2015
362,60
1 - VIDRO. VIGIA TRASEIRO
362,60
PÇ
1,0000
78,40
2 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE BORRACHA
78,40
PÇ
1,0000
463,54
| 3 - CHAVE DE SETA - TROCA DE PEÇAS DO VEÍCULO UNO DBA 9473 DO CRAM (DESCONTO DE 2%) - |
| GABINETE |
463,54
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
858,48
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
2
5209/000-2015
411,60
1 - COLETOR. DE ADMISSÃO
411,60
UN
1,0000
186,20
2 - Aquisiçao de: TUBO. SAIDA DO MOTOR
372,40
UN
2,0000
74,48
| 3 - JOGO DE JUNTA - TROCA DE PEÇAS DO VEÍCULO KOMBI DBA 9496 DO CRAM (DESCONTO DE 2%) - |
| GABINETE |
74,48
PÇ
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
410,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
71
5216/000-2015
50,00
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E CAMBIO
340,00
HR
6,8000
50,00
2 - ALINHAMENTO
30,00
HR
0,6000
50,00
| 3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 1272, EM |
| USO NESTA SECRETARIA - FINANÇAS |
40,00
HR
0,8000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/06/2015 ATÉ 30/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
27
65
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
300,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
71
5217/000-2015
50,00
| 1 - MÃO DE OBRA. DO CAMBIO - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 1272, EM |
| USO NESTA SECRETARIA - FINANÇAS |
300,00
HR
6,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
680,00
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
679
5218/000-2015
50,00
1 - SERVIÇO DE TIRAR VAZAMENTO DO MOTOR
250,00
HR
5,0000
50,00
2 - SERVIÇO. ELETRICO NO PAINEL
280,00
HR
5,6000
50,00
3 - ALINHAMENTO
30,00
HR
0,6000
50,00
4 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
HR
0,8000
50,00
| 5 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA DBA 2068 DE USO DA CASA LAR - |
| VALOR COM DESCONTO R$ 680,00 - FMDCA |
80,00
HR
1,6000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
695,80
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
68
5219/000-2015
171,50
1 - MANGUEIRA DE AR
171,50
UN
1,0000
19,60
2 - AQUISIÇÃO; NIPE
78,40
UN
4,0000
83,30
3 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE TAPETE
83,30
PÇ
1,0000
362,60
| 4 - REPARO DO COMPRESSOR. DO AR CONDICIONADO - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO SANTANA |
| PLACAS CDV 6072, EM USO ESTA SECRETARIA - FINANÇAS |
362,60
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
656,60
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
68
5220/000-2015
656,60
| 1 - REPARO. DO CAMBIO 3ª E 5ª MARCHAS - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO SANTANA PLACA |
| CDV 1272, EM USO NESTA SECRETARIA - FINANÇAS |
656,60
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
1.568,00
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
68
5221/000-2015
225,40
1 - AMORTECEDOR DIANTEIRO
450,80
PÇ
2,0000
210,70
2 - AMORTECEDOR TRASEIRO
421,40
PÇ
2,0000
39,20
3 - COXIM. DIANTEIRO E TRASEIRO
156,80
UN
4,0000
21,56
4 - BATENTE DIANTEIRO. E TRASEIRO
86,24
UN
4,0000
27,44
5 - COIFA DIANTEIRA. E TRASEIRA
109,76
UN
4,0000
254,80
6 - REPARO. DO TRAMBULADOR DO CAMBIO
254,80
UN
1,0000
44,10
| 7 - BIELETA - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO SANTANA PLACAS CDV 1272, EM USO NESTA |
| SECRETARIA - FINANÇAS |
88,20
PÇ
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
80,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
18
5222/000-2015
50,00
| 1 - MÃO DE OBRA. VIDRO E CHAVE DE SETA - TROCA DE PEÇAS DO VEÍCULO UNO DBA 9473 DO CRAM |
| (DESCONTO DE 50%) - GABINETE |
80,00
HR
1,6000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
280,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
25
5224/000-2015
50,00
| 1 - MÃO DE OBRA. TUBO DO MOTOR - TROCA DE PEÇAS DO VEÍCULO KOMBI DBA 9496 DO CRAM |
| (DESCONTO DE 50%) - GABINETE |
280,00
HR
5,6000
0,00
3682/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HIROAKI GONO - M.E.
0,00
288,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.332.661/0001-14
0,00
231
5227/000-2015
288,00
| 1 - REFORMA DE PLACA. 200X120CM - PARA ATENDER AO PROCESSO DO CETESB 49/10182/2014 - DES. |
| AGRÁRIO |
288,00
SV
1,0000
0,00
3718/2015
Outros/Não Aplicável
MARIA LISSET TORRES SOFIA
0,00
2.250,00
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
067.485.291-58
0,00
310
5234/002-2015
2.250,00
| 1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS |
| MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - PARA |
| O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
2.250,00
1,0000
60,00
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
0,00
486
5239/001-2015
5,00
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS |
| OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em |
| cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, |
| devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro |
| virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal.. |
60,00
CM/CO
12,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/06/2015 ATÉ 30/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
28
65
0,00
3713/2015
Outros/Não Aplicável
MILEYDIS GELIS WANTON
0,00
2.250,00
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
066.207.861-62
0,00
310
5250/002-2015
2.250,00
| 1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS |
| MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - PARA |
| O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
2.250,00
1,0000
0,00
3714/2015
Outros/Não Aplicável
ELIETE ARIOSA VALDRIA
0,00
2.250,00
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
066.263.081-57
0,00
310
5251/002-2015
2.250,00
| 1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS |
| MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - PARA |
| O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
2.250,00
1,0000
0,00
3715/2015
Outros/Não Aplicável
MARIANELA DEL TORO RODRIGUEZ
0,00
2.250,00
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
067.550.681-60
0,00
310
5252/002-2015
2.250,00
| 1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS |
| MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - PARA |
| O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
2.250,00
1,0000
0,00
3716/2015
Outros/Não Aplicável
MARICELA SUROS CARBONELL
0,00
2.250,00
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
067.647.801-88
0,00
310
5253/002-2015
2.250,00
| 1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS |
| MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - PARA |
| O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
2.250,00
1,0000
0,00
3717/2015
Outros/Não Aplicável
MARIELA DEL CARMEN MARRERO NODAL
0,00
2.250,00
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
067.483.751-77
0,00
310
5254/002-2015
2.250,00
| 1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS |
| MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - PARA |
| O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
2.250,00
1,0000
0,00
3712/2015
Outros/Não Aplicável
ULFRINEIDI OSORIO RODRIGUEZ
0,00
2.250,00
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
066.216.091-67
0,00
324
5255/002-2015
2.250,00
| 1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS |
| MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - PARA |
| O EXERCÍCIO DE 2015 - CONVÊNIO MS - PAB - C/C 0903/006/624.025-7 CEF - SAÚDE |
2.250,00
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
252,35
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
5258/000-2015
5,05
| 1 - SERVIÇO DE GUINCHO. ITINERÁRIO BAISSUNUNGA ATE A GARAGEM MUNICIPAL. - TRATOR NEW |
| HOLLAND TT 3030 - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
252,35
KM
50,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
1.700,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
180
5260/000-2015
50,00
1 - MÃO DE OBRA. FUNILARIA E PINTURA
1.500,00
HR
30,0000
50,00
2 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - FIAT ATRADA PLACA EHE 7225 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
200,00
HR
4,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
550,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
180
5261/000-2015
50,00
1 - MÃO DE OBRA. NA DIREÇÃO
400,00
HR
8,0000
50,00
2 - ALINHAMENTO
30,00
HR
0,6000
50,00
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
HR
0,8000
50,00
4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - VW POINTER PLACA CPV 1498 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
80,00
HR
1,6000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
300,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
5262/000-2015
75,00
| 1 - SERVIÇO DE TROCA. DE RETENTOR DIANTEIRO DO MOTOR - FORD F 12000 L PLACA CDZ 781 - |
| SERVIÇOS MUNICIPAIS |
300,00
HR
4,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
2.200,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
180
5263/000-2015
50,00
| 1 - FUNILARIA E PINTURA. DO CAPO GRANDE FRONTAL E MINI FRENTE - FIAT UNO PLACA DBA 9484 - |
| SERVIÇOS MUNICIPAIS |
2.200,00
HR
44,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
1.702,50
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
5265/000-2015
75,00
1 - SERVIÇO DE TROCA. DA EMBREAGEM
525,00
HR
7,0000
75,00
2 - SERVIÇO TROCA. DO COXIM TRASEIRO DO MOTOR
300,00
HR
4,0000
75,00
3 - SERVIÇO. DE INJETAR ROSCA CAPA SECA
202,50
HR
2,7000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/06/2015 ATÉ 30/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
29
65
75,00
4 - SERVIÇO. DE TROCA DE MOLAS
300,00
HR
4,0000
75,00
5 - SERVIÇO. DE TROCA DO COXIM DO MOTOR
225,00
HR
3,0000
75,00
6 - SERVIÇO. DE TORNEAR VOLANTE - FORD F 12000 L PLACA BPY 4395 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
150,00
HR
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
235,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
5266/000-2015
235,00
1 - CORREIA DO MOTOR - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 SIMPLES - SERVIÇOS MUNICIPAIS
235,00
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
235,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
5267/000-2015
235,00
1 - CORREIA DO MOTOR - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 EXTENSÍVEL - SERVIÇOS MUNICIPAIS
235,00
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
537,35
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
5268/000-2015
537,35
1 - VALVULA. 04 CIRCUITO - MERCEDES BENZ PLACA CPV 1767 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
537,35
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
270,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
5269/000-2015
270,00
| 1 - CAMARA DE AR. PARA PNEU ARO 24 - RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND B90B - SERVIÇOS |
| MUNICIPAIS |
270,00
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
816,45
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
5270/000-2015
356,05
1 - JOGO DE REPARO. DO CILINDRO DE DIREÇÃO
356,05
UN
1,0000
289,48
2 - BOMBA ALIMENTADORA
289,48
UN
1,0000
170,92
3 - FILTRO HIDRAULICO - TRATOR AGRÍCOLA NEW HOLLAND TT 3030 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
170,92
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
2.142,28
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
178
5272/000-2015
901,60
1 - MINI FRENTE
901,60
UN
1,0000
842,80
2 - TAMPA. TRASEIRA
842,80
UN
1,0000
397,88
3 - CHICOTE ELETRICO - FIAT STRADA PLACA EHE 7225 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
397,88
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
25,48
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
5273/000-2015
12,74
1 - OLEO DO MOTOR - FORD F 12000 L PLACA CDZ 7816 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
25,48
UN
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
396,90
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
5274/000-2015
191,10
1 - RETENTOR. DIANTEIRA MOTOR
191,10
UN
1,0000
44,10
2 - COLA DE SILICONE
44,10
UN
1,0000
161,70
3 - VALVULA. GOVERNADORA - FORD F 12000 L PLACA CDZ 7816 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
161,70
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
171,50
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
178
5275/000-2015
24,50
1 - OLEO HIDRAULICO
73,50
FR
3,0000
24,50
2 - OLEO DO MOTOR - VW POINTER PLACA CPV 1498 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
98,00
UN
4,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
2.124,64
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
178
5276/000-2015
823,20
1 - CAIXA DE DIREÇÃO
823,20
PÇ
1,0000
107,80
2 - RESERVATORIO. HIDRAULICO
107,80
PÇ
1,0000
215,60
3 - MANGUEIRA. HIDRAULICA
215,60
PÇ
1,0000
676,20
4 - BOMBA HIDRAULICA
676,20
UN
1,0000
58,80
5 - COXIM COM ROLAMENTO
117,60
UN
2,0000
127,40
6 - BANDEJA. LADO ESQUERDO
127,40
PÇ
1,0000
28,42
7 - FILTRO DE OLEO
28,42
UN
1,0000
28,42
8 - FILTRO DE AR - VW POINTER PLACA CPV 1498 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
28,42
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
43,12
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
5277/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/06/2015 ATÉ 30/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
30
65
21,56
1 - Aquisiçao de: ADITIVO - FORD F 12000 L PLACA BPY 4395 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
43,12
UN
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
3.850,90
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
5278/000-2015
1.666,00
1 - KIT DE EMBREAGEM
1.666,00
UN
1,0000
196,00
2 - GARFO DE EMBREAGEM
196,00
UN
1,0000
44,10
3 - ROLAMENTO. DO VOLANTE
44,10
UN
1,0000
161,70
4 - COXIM TRAS. DO MOTOR
323,40
UN
2,0000
24,50
5 - ROSCA. CARCAÇA CAMBIO
73,50
PÇ
3,0000
147,00
6 - RETENTOR TRASEIRO. DO MOTOR
147,00
UN
1,0000
44,10
7 - COLA DE SILICONE
44,10
UN
1,0000
6,37
8 - PARAFUSO. 4X50
19,11
UN
3,0000
0,49
9 - ARRUELA DE PRESSAO
2,94
UN
6,0000
44,10
10 - TAMPA DE TANQUE COMBUSTÍVEL
44,10
UN
1,0000
509,60
11 - MOLA MESTRE. DIANTEIRO
509,60
UN
1,0000
426,30
12 - SEGUNDA MOLA. DIANTEIRA
426,30
UN
1,0000
132,30
13 - QUARTA MOLA. DIANTEIRO
132,30
UN
1,0000
34,30
14 - Aquisição de: ESPIGAO. MOLA
34,30
UN
1,0000
5,22
15 - PINO DE MOLA
15,67
UN
3,0000
1,96
16 - Aquisiçao:BICO. ENGRAXADOR
5,88
UN
3,0000
44,10
17 - GRAMPOS. DE MOLA DIANTEIRO
88,20
PÇ
2,0000
39,20
18 - BUCHA DA MOLA. DIANTEIRA - FORD F 12000 L PLACA BPY 4395 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
78,40
UN
2,0000
0,00
5208/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
0,00
3.000,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
14.938.165/0001-13
0,00
207
5284/000-2015
60,00
| 1 - Proteção do tronco contra umidade, tipo capa de chuva impermeável em laminado de PVC cor amarelo, |
| dupla face, reforçado em LP400, fechamento em botões de pressão, tamanhos P, M e G. medindo 1,40cm X |
| 0,70cm, com mangas longas e capuz, fechamento em elástico dos punhos. Material com CERTIFICADO DE |
| APROVAÇÂO junto ao MTE. - LEROUP - CAPA REFORÇADA LP400 COM MANGA E C - PARA USO DOS |
| FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
3.000,00
UN
50,0000
0,00
10811/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
297,83
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
647
5288/000-2015
2,61
1 - MISTURA PARA PREPARO DE BOLO - DIVERSOS SABORES - RENATA
261,00
UN
100,0000
6,09
2 - AMENDOIM - AMC
18,27
KG
3,0000
1,74
3 - CORANTE LIQUIDO - DIVERSAS CORES, 50 ML - ARCOLOR
6,96
UN
4,0000
11,60
| 4 - MIÇANGA COMESTIVEL, VERMELHA - N° 0 - DORI - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS CRAS EM SEUS |
| CURSOS DE CULINÁRIA - REC. PRÓPRIOS - ASSISTÊNCIA |
11,60
KG
1,0000
0,00
13496/2015
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
0,00
6.698,03
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
0,00
731
5519/000-2015
6.698,03
| 1 - ILUMINAÇÃO PEQUENO PORTE (TEATRO) - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS. - COMPLEMENTO DO EMPENHO |
| 4047/2015 - CULTURA |
6.698,03
DIÁRI
1,0000
0,00
3980/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
71
5528/001-2015
56,21
1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA USO DESTA SECRETARIA - FINANÇAS
56,21
1,0000
0,00
3980/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
71
5528/002-2015
1.478,17
1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA USO DESTA SECRETARIA - FINANÇAS
1.478,17
1,0000
76,52
4036/2015
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
731
5530/002-2015
76,52
| 1 - PAGAMENTO REF. AS DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO - EXERCÍCIO DE 2015 - SECRETARIA DE CULTURA, |
| BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA E CEU - VILA NOVA - CULTURA |
76,52
1,0000
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
01.861.858/0001-03
-22.232,40
506
5600/002-2015 - 01
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/06/2015 ATÉ 30/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
31
65
1 - Anulação da Nota nº 5600/2-2015 - MOTIVO: TROCA DE FORNECEDOR PARA ESTE ITEM
-22.232,40
1,0000
-22.232,40
-7,27
4124/2015
Outros/Não Aplicável
JOÃO ALVES DE ARRUDA JUNIOR
0,00
0,00
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
349.180.428-05
0,00
630
5616/000-2015
250,00
| 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - PARA ATENDER AO CRAS CENTRAL - |
| REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA |
250,00
1,0000
0,00
4124/2015
Outros/Não Aplicável
JOÃO ALVES DE ARRUDA JUNIOR
-7,27
-7,27
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
349.180.428-05
0,00
630
5616/000-2015 - 01
-7,27
1 - Anulação da Nota nº5616/0-2015
-7,27
1,0000
-79,45
4195/2015
Outros/Não Aplicável
CLAUDICIR ALVES VASSÃO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
F
108.415.698-94
0,00
65
5618/000-2015
700,00
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA DESPESAS COM ESTA SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO
700,00
1,0000
0,00
4195/2015
Outros/Não Aplicável
CLAUDICIR ALVES VASSÃO
-79,45
-79,45
03.00.04.122.3.3.90.39.01
F
108.415.698-94
0,00
65
5618/000-2015 - 01
-79,45
1 - Anulação da Nota nº5618/0-2015
-79,45
1,0000
0,00
4290/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
14.898.461/0001-38
1.300,00
420
5701/002-2015
| 1 - PRESTAÇÃODE SERVIÇO ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. - PRESTAÇÃO |
| DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA DO PACIENTE JOÃO VICTOR |
| FREITAS, CONFORME Nº DO PROCESSO 0001864-24.2015.8.26.0495 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
1.300,00
SV
1,0000
1.300,00
0,00
4388/2015
Outros/Não Aplicável
CLAUDIO FERNANDO DA SILVA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
129.422.448-44
190,43
396
5740/001-2015
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA |
| PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
190,43
1,0000
190,43
0,00
4390/2015
Outros/Não Aplicável
ERVAL PAULO DOS SANTOS
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
544.843.678-15
599,29
396
5742/001-2015
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA |
| PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
599,29
1,0000
599,29
0,00
4391/2015
Outros/Não Aplicável
GIOVANI VILARDO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
093.955.568-97
804,50
396
5743/001-2015
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
| EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
804,50
1,0000
804,50
0,00
4392/2015
Outros/Não Aplicável
LAUDO CESAR ALICE
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
135.744.878-35
776,50
396
5744/002-2015
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
| EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
776,50
1,0000
776,50
0,00
4393/2015
Outros/Não Aplicável
OSEIAS MOREIRA DA SILVA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
133.672.728-41
739,29
396
5745/001-2015
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
| EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
739,29
1,0000
739,29
0,00
4394/2015
Outros/Não Aplicável
RENATO RIBEIRO DIAS
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
127.078.188-01
919,10
396
5746/002-2015
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
| EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
919,10
1,0000
919,10
0,00
4395/2015
Outros/Não Aplicável
VALMIR APARECIDO LUSTOSA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
088.183.668-07
269,38
396
5747/001-2015
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
| EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
269,38
1,0000
269,38
-372,00
4399/2015
Outros/Não Aplicável
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
F
197.612.518-96
0,00
71
5797/000-2015
500,00
| 1 - REF. DESPESA COM VIAGEM - PARTICIPAR DA CONVENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA CONTABILIDADE DO |
| ESTADO DE SP, NOS DIAS 14 A 16 DE JUNHO DE 2015. NA CIDADE DE SANTOS/SP - SAÍDA ÀS 13h00 DO DIA |
| 14/06/2015 E RETORNO ÀS 21h00 DO DIA 16/06/2015 - FINANÇAS |
500,00
1,0000
0,00
4399/2015
Outros/Não Aplicável
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
-372,00
-372,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
F
197.612.518-96
0,00
71
5797/000-2015 - 01
-372,00
1 - Anulação da Nota nº5797/0-2015
-372,00
1,0000
118.080,00
3216/2015
Pregão Presencial
| GBF COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AR-CONDICIONADO |
| EIRELI |
0,00
0,00
11.00.12.122.4.4.90.52.01
J
13.635.366/0001-89
0,00
484
5810/000-2015
3.280,00
| 1 - Ar-Condicionado modelo Hi Wall (Split) 30.000 BTU’s, contendo as seguintes funções, características e |
118.080,00
UN
36,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/06/2015 ATÉ 30/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
32
65
| vantagens: Filtro eletrostático (elimina poeira, odores, bactérias, fungos e poluentes do ar); Máximo |
| resfriamento de ar com a máxima economia; Função de umidificador e desumidificador; Super Silencioso; |
| Função Sleep; Gás Ecológico 410; Consumo elétrico máximo 3980 W/hora; Nível de ruído da evaporadora |
| máximo 52 DB; Nível de ruído da condensadora máximo de 59 DB; Voltagem 220 Volts; Display na evaporadora; |
| Função Turbo (mais rapidez para atingir a temperatura selecionada); Timer On Off; Selo PROCEL (classificação |
| menor consumo); Função Swing (ajuste na direção do fluxo de ar vertical); Controle Remoto; 03 velocidades + |
| modo auto; Garantia de 02 anos. - ELECTROLUX TI30F/TE30F - AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE |
| AR-CONDICIONADO DESTINADOS AO USO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RE REGISTRO/SP - C/C 404-7 CEF |
| - EDUCAÇÃO |
-92,64
4419/2015
Outros/Não Aplicável
SANDRA CUNHA EUZÉBIO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
295.265.288-08
0,00
16
5812/000-2015
400,00
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA - GABINETE
400,00
1,0000
0,00
4419/2015
Outros/Não Aplicável
SANDRA CUNHA EUZÉBIO
-92,64
-92,64
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
295.265.288-08
0,00
16
5812/000-2015 - 01
-92,64
1 - Anulação da Nota nº5812/0-2015
-92,64
1,0000
-50,00
4650/2015
Outros/Não Aplicável
DANIELE CRISTINA CARNEIRO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
F
322.020.648-42
0,00
46
6322/000-2015
150,00
| 1 - ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA |
| - JURÍDICO |
150,00
1,0000
0,00
4650/2015
Outros/Não Aplicável
DANIELE CRISTINA CARNEIRO
-50,00
-50,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
F
322.020.648-42
0,00
46
6322/000-2015 - 01
-50,00
1 - Anulação da Nota nº6322/0-2015
-50,00
1,0000
-8.106,30
2055/2015
Pregão Presencial
CLODOALDO MACHADO GATO ME
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
04.539.942/0001-01
0,00
527
6381/000-2015
37,82
1 - Toner compatível com impressoras Brother - TN 450 - JF / COMPACT
4.916,60
UN
130,0000
49,93
2 - Toner compatível com impressoras Brother - Ref. TN-315Y amarelo - JF / COMPACT
499,30
UN
10,0000
47,66
3 - Toner compatível com impressoras Brother - Ref. TN-315BK preto - JF / COMPACT
476,60
UN
10,0000
47,66
4 - Toner compatível com impressoras Brother - Ref. TN-315C ciano - JF / COMPACT
476,60
UN
10,0000
47,66
5 - Toner compatível com impressoras Brother - Ref. TN-315M magenta - JF / COMPACT
476,60
UN
10,0000
63,05
6 - Toner compatível com impressoras Brother - Ref. TN-3392 mono - JF / COMPACT
756,60
UN
12,0000
63,00
| 7 - Cartucho de cilindro compatível com impressoras Brother - Ref. DR-3302 - JF / COMPACT - ATENDER A |
| REDE MUNICIPAL DE ENSINO, BEM COMO O PRÉDIO ADMINISTRATIVO DESTA SECRETARIA - C/C 14.284-0 BB |
| - EDUCAÇÃO |
504,00
UN
8,0000
0,00
4401/2015
Dispensa
JAIR ANTONIO ONGARATO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
171.980.208-44
2.377,67
40
6395/001-2015
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - JURIDICO
2.377,67
SV
1,0000
2.377,67
0,00
4823/2015
Dispensa
MITIKO ROKUGAWA RIBEIRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
073.619.408-89
1.170,83
3
6467/001-2015
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA CARTÓRIO ELEITORAL - GABINETE
1.170,83
SV
1,0000
1.170,83
0,00
7369/2014
Pregão Presencial
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
62.843.917/0001-05
21.786,80
186
6507/001-2015
| 1 - Locação de 03 (três) CAMINHÃO TIPO caçamba, com motorista, horímetro e combustível. sendo 1.000 |
| horas por equipamento, ano e modelo mínimo 2010 ou superior com as demais especificações mínimas: motor |
| a diesel, 06 cilindros em linha, ou superior, 6x4, turbo, freio estacionário, truck, chassi duplo, caixa de câmbio |
| com no mínimo 06 marchas a frente sincronizada e um á ré, embreagem com acionamento servo assistida a |
| ar, freio motor pneumático, freios a ar, direção hidráulica, capacidade mínima de tração 15.000kg, equipado com |
| caçamba basculante de no mínimo 10 m³, assoalho em chapa de 1/4 de espessura, tampa traseira com |
| abertura lateral e basculante, tacógrafo, demais equipamentos homologados e exigidos por lei, pelo código |
| nacional de trânsito e Detran. - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
21.786,80
HR
280,0000
77,81
0,00
7369/2014
Pregão Presencial
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
62.843.917/0001-05
7.844,50
213
6508/001-2015
| 1 - Trator de Esteira provido com escarificador, com peso igual ou superior a 16.085kg, potência igual ou |
| superior a 145HP, com lâmina de deslocamento hidráulico, com combustível, operador e com relógio para |
| controle das horas trabalhadas; ano mínimo 2010 - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
7.844,50
HR
50,0000
156,89
0,00
7369/2014
Pregão Presencial
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
62.843.917/0001-05
6.808,38
213
6509/001-2015
| 1 - Locação de 03 (três) CAMINHÃO TIPO caçamba, com motorista, horímetro e combustível. sendo 1.000 |
6.808,38
HR
87,5000
77,81
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/06/2015 ATÉ 30/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
33
65
| horas por equipamento, ano e modelo mínimo 2010 ou superior com as demais especificações mínimas: motor |
| a diesel, 06 cilindros em linha, ou superior, 6x4, turbo, freio estacionário, truck, chassi duplo, caixa de câmbio |
| com no mínimo 06 marchas a frente sincronizada e um á ré, embreagem com acionamento servo assistida a |
| ar, freio motor pneumático, freios a ar, direção hidráulica, capacidade mínima de tração 15.000kg, equipado com |
| caçamba basculante de no mínimo 10 m³, assoalho em chapa de 1/4 de espessura, tampa traseira com |
| abertura lateral e basculante, tacógrafo, demais equipamentos homologados e exigidos por lei, pelo código |
| nacional de trânsito e Detran. - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
106,40
4998/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
0,00
180
6591/001-2015
540,00
1 - TAXA DE LACRAÇAO - ESTIMATIVA PARA OS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
106,40
SV
0,2000
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
-14.356,98
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
0,00
648
6610/000-2015 - 01
-14.356,98
1 - Anulação da Nota nº 6610/0-2015 - MOTIVO: READEQUAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
-14.356,98
1,0000
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
-29.348,25
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
0,00
648
6611/000-2015 - 01
-29.348,25
1 - Anulação da Nota nº 6611/0-2015 - MOTIVO: READEQUAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
-29.348,25
1,0000
0,00
5076/2015
Outros/Não Aplicável
MARCIO YOSHIO VASCONCELLOS SATO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
147.398.248-09
351,30
288
6628/001-2015
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO |
| NO EXERCÍCIO DO 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
351,30
1,0000
351,30
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
13.316.546/0001-06
36.878,05
506
6647/001-2015
1 - COLORIFICO - SS
57,00
KG
12,0000
4,75
2 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO – Saco com 50 kg - GLOBO
1.330,00
SC
14,0000
95,00
| 3 - LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E FERRO – Embalagem de 500 |
| gramas - ROMANO |
35.079,60
KG
2.542,0000
13,80
4 - MELHORADOR DE FARINHA OU FORTIFICADOR PARA PÃO – Pacote com 500 gramas - ITAIQUARA
134,25
KG
15,0000
8,95
| 5 - TEMPERO ALHO E SAL - SS - SEGMENTOS: EE FUND - 44,01%, EE MÉDIO - 33,09%, EE ETEC - 7,80% - EE |
| EJA - 0,9%, MÉDIO ETEC - 4,51%, EE EJA MÉDIO - 0,39%, AEE ESTADUAL - 0,55%, EMEI - 8,75% - C/C |
| 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
277,20
UN
99,0000
2,80
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
| COMEDER - COMERCIO DE MERCADORIAS E |
| DERIVADOS DE P |
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
03.347.228/0001-40
4.137,25
506
6648/001-2015
| 1 - MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO - SANTA FELICIDADE - DALLAS - SEGMENTOS: EE. FUND. - |
| 47,76%, EE MÉDIO - 37,01%, EE ETEC - 8,54%, EE EJA - 0,66%, MÉDIO ETEC 5,37%, EE EJA MÉDIO - 0,12%, |
| AEE ESTADUAL - 0,54%- C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
4.137,25
KG
1.675,0000
2,47
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
05.820.332/0001-36
226,80
506
6649/001-2015
| 1 - SAL REFINADO - SOSAL - SEGMENTOS: EE FUND - 47,63%, EE MÉDIO - 36,82%, EE ETEC - 8,89%, EE EJA - |
| 0,95%, MÉDIO ETEC 4,76%, EE EJA MÉDIO - 0,32%, AEE ESTADUAL - 0,63% - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
226,80
KG
315,0000
0,72
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
00.636.372/0001-09
6.120,00
506
6650/001-2015
| 1 - ACHOCOLATADO EM PÓ ENRIQUECIDO C/VITAMINAS E MINERAIS - CRIALIMENTOS - ATENDIMENTO A |
| DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
6.120,00
KG
600,0000
10,20
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
| MAGNÂNIMO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E |
| EXPORTAÇÃO LTDA. |
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
07.182.329/0009-17
6.009,84
506
6651/001-2015
1 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - MEU BIJU
4.873,20
KG
2.620,0000
1,86
| 2 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL - RENATA - ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C |
| 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
1.136,64
KG
256,0000
4,44
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
01.861.858/0001-03
5.387,76
506
6652/001-2015
| 1 - BISCOITO DOCE – TIPO MAISENA - DALLAS - SEGMENTOS: EE FUND - 42,75%, EE MÉDIO - 32,74%, EE |
| ETEC - 7,75%, EE EJA - 0,66%, MÉDIO ETEC - 4,58%, EE EJA MÉDIO 0,19%, AEE ESTADUAL - 0,47%, CEEJA |
| FUNDAMENTAL - 3,84%, CEEJA MÉDIO - 7,02% - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
5.387,76
KG
1.069,0000
5,04
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
8.791,40
506
6653/001-2015
1 - EXTRATO DE TOMATE - QUERO
5.120,70
LTA
3.030,0000
1,69
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/06/2015 ATÉ 30/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
34
65
2 - FERMENTO BIOLÓGICO - ITAIQUARA
597,60
PCT
60,0000
9,96
| 3 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA – SABOR UVA - DAFRUTA - SEGMENTOS: EE FUND - 47,44%, EE MÉDIO - |
| 36,69%, EE ETEC - 8,83%, EE EJA 0,91%, MÉDIO ETEC - 5,22%, EE EJA MÉDIO - 0,23%, AEE ESTADUAL - |
| 0,68% - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
3.073,10
UN
778,0000
3,95
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.475.245/0001-87
377,00
506
6654/001-2015
| 1 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - CONCORDIA - ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 25.398-7 BB - |
| EDUCAÇÃO |
377,00
UN
145,0000
2,60
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
72.881.063/0001-05
4.637,22
506
6655/001-2015
| 1 - BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA – Sabores: leite, chocolate ou coco. - PANCO - SEGMENTOS: EE FUND - |
| 42,86%, EE MÉDIO - 32,78%, EE ETEC - 7,85%, EE EJA - 0,58%, MÉDIO ETEC - 4,45%, EE EJA MÉDIO - 0,12%, |
| AEE ESTADUAL - 0,47%, CEEJA FUNDAMENTAL - 3,86%, CEEJA MÉDIO - 7,03% - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
4.637,22
KG
854,0000
5,43
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
13.316.546/0001-06
110,80
505
6659/001-2015
1 - COLORIFICO - SS
38,00
KG
8,0000
4,75
| 2 - TEMPERO ALHO E SAL - SS - SEGMENTOS: EMEF - 65,60%, FUND. APAE - 2,52%, EJA EMEF - 0,58%, |
| PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - 11,09% - AEE MUNICIPAL - 19,95%, INDÍGENAS - 0,13%, QUILOMBOLAS- |
| 0,13% - REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO |
72,80
UN
26,0000
2,80
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
13.316.546/0001-06
22,40
505
6661/001-2015
| 1 - TEMPERO ALHO E SAL - SS - SEGMENTOS: CRECHE - 91,64%, CRECHE NOSSO NINHO - 8,36% - REC. |
| PRÓPRIO - EDUCAÇÃO |
22,40
UN
8,0000
2,80
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
| COMEDER - COMERCIO DE MERCADORIAS E |
| DERIVADOS DE P |
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
03.347.228/0001-40
948,48
505
6662/001-2015
| 1 - MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO - SANTA FELICIDADE - DALLAS - SEGMENTOS: EMEF - 91,15%, |
| FUND APAE - 2,60%, EJA EMEF - 0,78%, PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - 2,86%, AEE MUNICIPAL - 2,08%, |
| INDÍGENAS - 0,26%, QUILOMBOLAS - 0,26% - REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO |
948,48
KG
384,0000
2,47
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
| COMEDER - COMERCIO DE MERCADORIAS E |
| DERIVADOS DE P |
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
03.347.228/0001-40
385,32
505
6663/001-2015
| 1 - MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO - SANTA FELICIDADE - DALLAS - SEGMENTOS: EMEI - 96,15%, |
| EMEI NOSSO NINHO - 3,58% - REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO |
385,32
KG
156,0000
2,47
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
| COMEDER - COMERCIO DE MERCADORIAS E |
| DERIVADOS DE P |
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
03.347.228/0001-40
333,45
505
6664/001-2015
| 1 - MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO - SANTA FELICIDADE - DALLAS - SEGMENTOS: CRECHE - 96,30%, |
| CRECHE NOSSO NINHO - 3,70% - REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO |
333,45
KG
135,0000
2,47
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
336,66
505
6665/001-2015
| 1 - BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA - PANCO - SEGMENTOS: CRECHE - 95,05%, CRECHE NOSSO NINHO - |
| 4,84% - REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO |
336,66
KG
62,0000
5,43
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
ELLIPSIS PHARMA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
12.432.995/0001-49
2.400,00
505
6668/001-2015
| 1 - FÓRMULA INFANTIL COM FERRO PARA LACTENTES A PARTIR DO 6º MÊS DE VIDA. Lata com |
| aproximadamente 400g. - NESTOGENO 2 - RMS - SEGMENTOS: CRECHE - 96%, CRECHE NOSSO NINHO - 4% - |
| REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO |
2.400,00
LTA
200,0000
12,00
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.820.332/0001-36
18,72
505
6669/001-2015
| 1 - SAL REFINADO - SOSAL - SEGMENTOS: CRECHE - 92,30%, CRECHE NOSSO NINHO - 7,70% - REC. |
| PRÓPRIO - EDUCAÇÃO |
18,72
KG
26,0000
0,72
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.820.332/0001-36
20,88
505
6670/001-2015
| 1 - SAL REFINADO - SOSAL - SEGMENTOS: EMEI - 96,55% - EMEI NOSSO NINHO - 3,45% - REC. PRÓPRIO - |
| EDUCAÇÃO |
20,88
KG
29,0000
0,72
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.820.332/0001-36
56,16
505
6671/001-2015
| 1 - SAL REFINADO - SOSAL - SEGMENTOS: EMEF - 89,74%, FUND APAE - 2,56%, EJA EMEF - 1,28%, |
| PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - 2,56%, AEE MUNICIPAL - 1,28%, INDÍGENAS - 1,28%, QUILOMBOLAS - 1,28% |
| - REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO |
56,16
KG
78,0000
0,72
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/06/2015 ATÉ 30/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
35
65
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
| MAGNÂNIMO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E |
| EXPORTAÇÃO LTDA. |
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
07.182.329/0009-17
6.162,06
505
6677/001-2015
1 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - MEU BIJU
4.426,80
KG
2.380,0000
1,86
2 - BISCOITO DE POLVILHO - PINGO NOBRE
37,80
KG
2,0000
18,90
3 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL - RENATA
1.527,36
KG
344,0000
4,44
| 4 - VINAGRE BRANCO – Frasco de no mínimo 750 ml - CASTELO - SEGMENTOS: EMEF - 89,04%, FUND APAE - |
| 3,75%, EJA EMEF - 1,09%, PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - 3,22%, AEE MUNICIPAL - 2,06%, INDÍGENAS - |
| 0,42%, QUILOMBOLAS - 0,42% - REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO |
170,10
UN
63,0000
2,70
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
948,18
505
6682/001-2015
1 - EXTRATO DE TOMATE - QUERO
469,82
LTA
278,0000
1,69
2 - FERMENTO BIOLÓGICO - ITAIQUARA
59,76
PCT
6,0000
9,96
3 - SEQUILHOS – DIVERSOS SABORES - PANCO
23,60
UN
4,0000
5,90
| 4 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA – SABOR UVA - DAFRUTA - SEGMENTOS: EMEF - 88,9%, FUND APAE - |
| 3,04%, EJA EMEF - 1,19%, PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - 3,11%, AEE MUNICIPAL - 2,25%, INDIGENAS - |
| 0,76%, QUILOMBOLAS - 0,76% - REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO |
395,00
UN
100,0000
3,95
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
2.949,59
505
6684/001-2015
1 - FEIJÃO CARIOCA IN NATURA – Tipo 1. - NOTA MIL
1.648,80
KG
720,0000
2,29
2 - MARGARINA VEGETAL – Com sal, pote com 500 gramas ou 1 kg. - QUALY
142,59
KG
21,0000
6,79
3 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - CONCORDIA
694,20
UN
267,0000
2,60
| 4 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - TENRI - SEGMENTOS: EMEF - 91,07%, FUND APAE - 2,76%, EJA |
| EMEF - 0,81%, PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - 2,74%, AEE MUNICIPAL - 1,89%, INDÍGENAS - 0,38%, |
| QUILOMBOLAS - 0,34% - REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO |
464,00
PCT
160,0000
2,90
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
1.818,37
505
6685/001-2015
1 - AÇÚCAR REFINADO – Pacote de 01 kg - ALTO ALEGRE
87,23
KG
61,0000
1,43
2 - FEIJÃO CARIOCA IN NATURA – Tipo 1 - NOTA MIL
638,91
KG
279,0000
2,29
3 - MARGARINA VEGETAL – Com sal, pote com 500 gramas ou 1 kg. - QUALY
522,83
KG
77,0000
6,79
4 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - CONCORDIA
267,80
UN
103,0000
2,60
| 5 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - TENRI - SEGMENTOS: CRECHE - 95,74%, CRECHE NOSSO NINHO - |
| 4,26% - REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO |
301,60
PCT
104,0000
2,90
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
1.652,42
505
6686/001-2015
1 - AÇÚCAR REFINADO – Pacote de 01 kg. - ALTO ALEGRE
74,36
KG
52,0000
1,43
2 - GELATINA EM PÓ VARIOS SABORES - SOL
676,00
CX
1.300,0000
0,52
3 - MARGARINA VEGETAL – Com sal, pote com 500 gramas ou 1 kg. - QUALY
434,56
KG
64,0000
6,79
4 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - CONCORDIA
221,00
UN
85,0000
2,60
| 5 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - TENRI - SEGMENTOS: CRECHE - 97,07%, CRECHE NOSSO NINHO - |
| 5,93% - REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO |
246,50
PCT
85,0000
2,90
1.120,00
5257/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
0,00
1.120,00
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
45.780.103/0001-50
0,00
787
6721/000-2015
40,00
| 1 - INSCRIÇÃO PARA O JOGOS REGIONAIS - TAXA DE INSCRIÇÃO DA DELEGAÇÃO DE REGISTRO PARA |
| PARTICIPAÇÃO NO 59º JOGOS REGIONAIS NA CIDADE DE JUNDIAÍ - SP - ESPORTES |
1.120,00
UN
28,0000
102,16
5321/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO |
| ESTADO DE S |
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.052.497/0005-28
0,00
180
6854/000-2015
102,16
| 1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - REF. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO OCORRIDA COM |
| O VEÍCULO GMC 6100 - PLACA DAO 2727 - INFRAÇÃO Nº 1G345836-2 - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
102,16
SV
1,0000
68,11
5320/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO |
| ESTADO DE S |
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.052.497/0005-28
0,00
180
6855/000-2015
68,11
| 1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - REF. INFRAÇÃO OCORRIDA COM O VEÍCULO |
| FORD F12000 PLACA CDZ 7814 - INFRAÇÃO Nº 1M372437-2 - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
68,11
SV
1,0000
50.858,54
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
8
6857/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/06/2015 ATÉ 30/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
36
65
50.858,54
1 - 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
50.858,54
1,0000
4.500,30
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
19
6858/000-2015
4.500,30
1 - 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
4.500,30
1,0000
19.855,15
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
0,00
32
6859/000-2015
19.855,15
1 - 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
19.855,15
1,0000
59.393,98
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
56
6860/000-2015
59.393,98
1 - 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
59.393,98
1,0000
21.027,41
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.1.90.01.01
O
0,00
62
6861/000-2015
21.027,41
1 - 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
21.027,41
1,0000
42.358,99
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
77
6862/000-2015
42.358,99
1 - 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
42.358,99
1,0000
30.028,97
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
117
6863/000-2015
30.028,97
1 - 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
30.028,97
1,0000
13.127,14
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
134
6864/000-2015
13.127,14
1 - 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
13.127,14
1,0000
60.120,18
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
6865/000-2015
60.120,18
1 - 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
60.120,18
1,0000
23.663,79
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
222
6866/000-2015
23.663,79
1 - 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
23.663,79
1,0000
47.508,31
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
0,00
269
6867/000-2015
47.508,31
1 - 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
47.508,31
1,0000
254.933,99
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
300
6868/000-2015
254.933,99
1 - 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
254.933,99
1,0000
30.229,37
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
329
6869/000-2015
30.229,37
1 - 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
30.229,37
1,0000
3.494,15
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
343
6870/000-2015
3.494,15
1 - 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
3.494,15
1,0000
8.478,84
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
375
6871/000-2015
8.478,84
1 - 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
8.478,84
1,0000
14.474,50
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
392
6872/000-2015
14.474,50
1 - 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
14.474,50
1,0000
10.880,86
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
402
6873/000-2015
10.880,86
1 - 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
10.880,86
1,0000
3.520,51
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
416
6874/000-2015
3.520,51
1 - 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
3.520,51
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/06/2015 ATÉ 30/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
37
65
5.053,46
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.303.3.1.90.11.01
O
0,00
439
6875/000-2015
5.053,46
1 - 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
5.053,46
1,0000
27.511,28
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
0,00
451
6876/000-2015
27.511,28
1 - 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
27.511,28
1,0000
56.738,51
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
0,00
469
6877/000-2015
56.738,51
1 - 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
56.738,51
1,0000
21.484,79
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
0,00
493
6878/000-2015
21.484,79
1 - 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
21.484,79
1,0000
65.442,93
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
543
6879/000-2015
65.442,93
1 - 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
65.442,93
1,0000
335.764,78
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
6880/000-2015
335.764,78
1 - 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
335.764,78
1,0000
70.735,35
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
6881/000-2015
70.735,35
1 - 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
70.735,35
1,0000
299.128,77
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
605
6882/000-2015
299.128,77
1 - 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
299.128,77
1,0000
11.087,46
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
609
6883/000-2015
11.087,46
1 - 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
11.087,46
1,0000
107.861,70
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
624
6884/000-2015
107.861,70
1 - 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
107.861,70
1,0000
3.797,06
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
15.00.08.243.3.3.90.36.01
O
0,00
682
6885/000-2015
3.797,06
1 - 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
3.797,06
1,0000
15.971,66
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
0,00
720
6886/000-2015
15.971,66
1 - 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
15.971,66
1,0000
24.348,65
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
0,00
756
6887/000-2015
24.348,65
1 - 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
24.348,65
1,0000
3.639,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
18.00.27.812.3.1.90.04.01
O
0,00
778
6888/000-2015
3.639,00
1 - 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
3.639,00
1,0000
500,00
5364/2015
Outros/Não Aplicável
MARISTELA MARCONDES MENDES
0,00
500,00
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
065.394.868-98
0,00
630
6896/000-2015
500,00
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM DE USO DESTA SECRETARIA - ASSISTÊNCIA
500,00
1,0000
50,80
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.46.01
O
0,00
5
6979/000-2015
50,80
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
50,80
1,0000
37,57
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.46.01
O
0,00
5
6980/000-2015
37,57
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
37,57
1,0000
449,61
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
8
6981/000-2015
449,61
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
449,61
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/06/2015 ATÉ 30/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
38
65
77,08
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
8
6982/000-2015
77,08
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
77,08
1,0000
2.457,88
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
8
6983/000-2015
2.457,88
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
2.457,88
1,0000
658,37
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
8
6984/000-2015
658,37
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
658,37
1,0000
50,80
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.46.01
O
0,00
72
6985/000-2015
50,80
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
50,80
1,0000
5.119,24
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
77
6986/000-2015
5.119,24
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
5.119,24
1,0000
1.775,74
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
77
6987/000-2015
1.775,74
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
1.775,74
1,0000
1.888,66
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
134
6988/000-2015
1.888,66
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
1.888,66
1,0000
1.573,88
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
134
6989/000-2015
1.573,88
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
1.573,88
1,0000
944,33
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
134
6990/000-2015
944,33
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
944,33
1,0000
944,33
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.1.90.94.01
O
0,00
225
6991/000-2015
944,33
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
944,33
1,0000
50,80
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.46.01
O
0,00
144
6992/000-2015
50,80
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
50,80
1,0000
112,70
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.46.01
O
0,00
144
6993/000-2015
112,70
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
112,70
1,0000
50,80
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.46.01
O
0,00
187
6994/000-2015
50,80
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
50,80
1,0000
5,01
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
6995/000-2015
5,01
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
5,01
1,0000
3.380,76
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
6996/000-2015
3.380,76
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
3.380,76
1,0000
1.218,93
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
6997/000-2015
1.218,93
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
1.218,93
1,0000
5,25
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
6998/000-2015
5,25
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
5,25
1,0000
78,89
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
0,00
279
6999/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/06/2015 ATÉ 30/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
39
65
78,89
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
78,89
1,0000
7.062,64
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
300
7001/000-2015
7.062,64
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
7.062,64
1,0000
361,52
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
300
7002/000-2015
361,52
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
361,52
1,0000
1.265,70
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
300
7003/000-2015
1.265,70
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
1.265,70
1,0000
6.983,15
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
300
7004/000-2015
6.983,15
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
6.983,15
1,0000
6.861,13
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
300
7005/000-2015
6.861,13
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
6.861,13
1,0000
162,85
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
300
7006/000-2015
162,85
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
162,85
1,0000
2.484,11
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
375
7008/000-2015
2.484,11
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
2.484,11
1,0000
3.022,39
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
375
7009/000-2015
3.022,39
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
3.022,39
1,0000
974,47
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
375
7010/000-2015
974,47
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
974,47
1,0000
5,25
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
375
7011/000-2015
5,25
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
5,25
1,0000
3,75
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.46.01
O
0,00
378
7012/000-2015
3,75
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
3,75
1,0000
101,60
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.46.01
O
0,00
501
7013/000-2015
101,60
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
101,60
1,0000
276,61
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
543
7014/000-2015
276,61
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
276,61
1,0000
13,83
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
543
7015/000-2015
13,83
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
13,83
1,0000
107,57
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
543
7016/000-2015
107,57
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
107,57
1,0000
422,60
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
543
7017/000-2015
422,60
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
422,60
1,0000
401,44
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
591
7018/000-2015
401,44
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
401,44
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/06/2015 ATÉ 30/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
40
65
29,70
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
609
7019/000-2015
29,70
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
29,70
1,0000
3,76
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.3.90.46.02
O
0,00
617
7020/000-2015
3,76
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
3,76
1,0000
2.706,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
18.00.27.812.3.1.90.04.01
O
0,00
778
7021/000-2015
2.706,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
2.706,00
1,0000
17.883,98
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
18.00.27.812.3.1.90.04.01
O
0,00
778
7022/000-2015
17.883,98
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
17.883,98
1,0000
5.573,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
18.00.27.812.3.1.90.04.01
O
0,00
778
7023/000-2015
5.573,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
5.573,00
1,0000
64.314,67
Outros/Não Aplicável
TRIBUNAL JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
0,00
0,00
02.00.03.092.4.4.90.91.01
O
0,00
31
7030/000-2015
58.967,64
1 - PRINCIPAL
58.967,64
1,0000
5.347,03
| 2 - JUROS - PARCELAMENTO REF. VALORES DEPOSITADOS A MENOR NOS ANOS DE 2010 A 2013 - PROCESSO |
| DE GESTÃO Nº 8582/2010 - PARC 10/60 - LEI Nº 1448/2014 |
5.347,03
1,0000
1.981,20
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.46.01
O
0,00
5
7031/000-2015
1.981,20
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
1.981,20
1,0000
4.384,58
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.46.01
O
0,00
5
7032/000-2015
4.384,58
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
4.384,58
1,0000
84.753,63
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
8
7033/000-2015
84.753,63
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
84.753,63
1,0000
4.331,86
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
8
7034/000-2015
4.331,86
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
4.331,86
1,0000
3.999,21
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
8
7035/000-2015
3.999,21
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
3.999,21
1,0000
9.836,53
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
8
7036/000-2015
9.836,53
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
9.836,53
1,0000
2.635,35
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
8
7037/000-2015
2.635,35
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
2.635,35
1,0000
19.005,69
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
8
7038/000-2015
19.005,69
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
19.005,69
1,0000
931,56
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
8
7039/000-2015
931,56
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
931,56
1,0000
2.370,13
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.90.16.01
O
0,00
10
7040/000-2015
2.370,13
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
2.370,13
1,0000
2.969,54
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
19
7041/000-2015
2.969,54
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
2.969,54
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/06/2015 ATÉ 30/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
41
65
990,44
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
19
7042/000-2015
990,44
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
990,44
1,0000
104,01
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
19
7043/000-2015
104,01
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
104,01
1,0000
4.753,74
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
19
7044/000-2015
4.753,74
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
4.753,74
1,0000
1.874,67
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
19
7045/000-2015
1.874,67
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
1.874,67
1,0000
163,80
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
19
7046/000-2015
163,80
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
163,80
1,0000
101,60
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.46.01
O
0,00
26
7047/000-2015
101,60
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
101,60
1,0000
225,40
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.46.01
O
0,00
26
7048/000-2015
225,40
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
225,40
1,0000
24.545,09
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
0,00
32
7049/000-2015
24.545,09
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
24.545,09
1,0000
3.301,80
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
0,00
32
7050/000-2015
3.301,80
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
3.301,80
1,0000
1.104,93
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
0,00
32
7051/000-2015
1.104,93
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
1.104,93
1,0000
4.794,71
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
0,00
32
7052/000-2015
4.794,71
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
4.794,71
1,0000
731,16
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
0,00
32
7053/000-2015
731,16
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
731,16
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
0,00
32
7054/000-2015
6.765,12
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
6.765,12
1,0000
156,54
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
0,00
32
7055/000-2015
156,54
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
156,54
1,0000
533,40
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.46.01
O
0,00
42
7056/000-2015
533,40
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
533,40
1,0000
1.239,70
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.46.01
O
0,00
42
7057/000-2015
1.239,70
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
1.239,70
1,0000
2.336,80
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.46.01
O
0,00
52
7058/000-2015
2.336,80
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
2.336,80
1,0000
5.184,20
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.46.01
O
0,00
52
7059/000-2015
5.184,20
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
5.184,20
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/06/2015 ATÉ 30/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
42
65
67.913,46
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
56
7060/000-2015
67.913,46
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
67.913,46
1,0000
13.423,52
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
56
7061/000-2015
13.423,52
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
13.423,52
1,0000
6.977,03
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
56
7062/000-2015
6.977,03
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
6.977,03
1,0000
21.926,95
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
56
7063/000-2015
21.926,95
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
21.926,95
1,0000
271,26
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
56
7064/000-2015
271,26
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
271,26
1,0000
1.791,76
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
56
7065/000-2015
1.791,76
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
1.791,76
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
56
7066/000-2015
6.765,12
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
6.765,12
1,0000
2.134,50
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
56
7067/000-2015
2.134,50
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
2.134,50
1,0000
1.250,59
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.1.90.16.01
O
0,00
58
7068/000-2015
1.250,59
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
1.250,59
1,0000
550,33
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.1.90.01.01
O
0,00
62
7069/000-2015
550,33
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
550,33
1,0000
41.504,51
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.1.90.01.01
O
0,00
62
7070/000-2015
41.504,51
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
41.504,51
1,0000
1.612,90
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.46.01
O
0,00
72
7071/000-2015
1.612,90
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
1.612,90
1,0000
3.595,68
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.46.01
O
0,00
72
7072/000-2015
3.595,68
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
3.595,68
1,0000
51.647,18
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
77
7073/000-2015
51.647,18
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
51.647,18
1,0000
6.583,96
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
77
7074/000-2015
6.583,96
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
6.583,96
1,0000
4.897,38
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
77
7075/000-2015
4.897,38
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
4.897,38
1,0000
14.307,96
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
77
7076/000-2015
14.307,96
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
14.307,96
1,0000
3.062,42
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
77
7077/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/06/2015 ATÉ 30/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
43
65
3.062,42
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
3.062,42
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
77
7078/000-2015
6.765,12
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
6.765,12
1,0000
1.702,87
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
77
7079/000-2015
1.702,87
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
1.702,87
1,0000
812,80
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.46.01
O
0,00
104
7080/000-2015
812,80
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
812,80
1,0000
1.803,20
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.46.01
O
0,00
104
7081/000-2015
1.803,20
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
1.803,20
1,0000
39.929,84
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
117
7082/000-2015
39.929,84
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
39.929,84
1,0000
4.541,52
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
117
7083/000-2015
4.541,52
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
4.541,52
1,0000
3.522,44
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
117
7084/000-2015
3.522,44
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
3.522,44
1,0000
4.206,94
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
117
7085/000-2015
4.206,94
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
4.206,94
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
117
7086/000-2015
6.765,12
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
6.765,12
1,0000
1.657,66
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
117
7087/000-2015
1.657,66
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
1.657,66
1,0000
221,82
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.1.90.16.01
O
0,00
119
7088/000-2015
221,82
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
221,82
1,0000
14.871,90
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
134
7089/000-2015
14.871,90
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
14.871,90
1,0000
1.733,08
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
134
7090/000-2015
1.733,08
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
1.733,08
1,0000
1.120,08
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
134
7091/000-2015
1.120,08
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
1.120,08
1,0000
2.040,85
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
134
7092/000-2015
2.040,85
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
2.040,85
1,0000
2.299,36
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
134
7093/000-2015
2.299,36
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
2.299,36
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
134
7094/000-2015
6.765,12
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
6.765,12
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/06/2015 ATÉ 30/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
44
65
597,94
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
134
7095/000-2015
597,94
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
597,94
1,0000
355,60
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.46.01
O
0,00
144
7096/000-2015
355,60
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
355,60
1,0000
901,60
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.46.01
O
0,00
144
7097/000-2015
901,60
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
901,60
1,0000
4.089,40
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.46.01
O
0,00
187
7098/000-2015
4.089,40
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
4.089,40
1,0000
9.203,87
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.46.01
O
0,00
187
7099/000-2015
9.203,87
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
9.203,87
1,0000
9,10
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.46.01
O
0,00
187
7100/000-2015
9,10
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
9,10
1,0000
96.633,91
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
7101/000-2015
96.633,91
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
96.633,91
1,0000
1.368,51
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
7102/000-2015
1.368,51
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
1.368,51
1,0000
5.902,37
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
7103/000-2015
5.902,37
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
5.902,37
1,0000
9.513,50
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
7104/000-2015
9.513,50
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
9.513,50
1,0000
3.432,73
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
7105/000-2015
3.432,73
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
3.432,73
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
7106/000-2015
6.765,12
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
6.765,12
1,0000
9.528,01
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
7107/000-2015
9.528,01
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
9.528,01
1,0000
19.124,50
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.1.90.16.01
O
0,00
194
7108/000-2015
19.124,50
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
19.124,50
1,0000
35.232,92
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
222
7109/000-2015
35.232,92
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
35.232,92
1,0000
1.728,64
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
222
7110/000-2015
1.728,64
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
1.728,64
1,0000
1.765,78
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
222
7111/000-2015
1.765,78
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
1.765,78
1,0000
1.564,47
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
222
7112/000-2015
1.564,47
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
1.564,47
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/06/2015 ATÉ 30/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
45
65
272,56
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
222
7113/000-2015
272,56
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
272,56
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
222
7114/000-2015
6.765,12
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
6.765,12
1,0000
1.647,44
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
222
7115/000-2015
1.647,44
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
1.647,44
1,0000
2.487,41
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.90.16.01
O
0,00
10
7116/000-2015
2.487,41
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
2.487,41
1,0000
965,20
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.46.01
O
0,00
232
7117/000-2015
965,20
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
965,20
1,0000
2.044,76
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.46.01
O
0,00
232
7118/000-2015
2.044,76
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
2.044,76
1,0000
71,37
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.46.01
O
0,00
232
7119/000-2015
71,37
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
71,37
1,0000
68.303,28
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
0,00
269
7121/000-2015
68.303,28
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
68.303,28
1,0000
5.368,19
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
0,00
269
7122/000-2015
5.368,19
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
5.368,19
1,0000
4.959,53
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
0,00
269
7123/000-2015
4.959,53
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
4.959,53
1,0000
10.733,85
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
0,00
269
7124/000-2015
10.733,85
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
10.733,85
1,0000
5.590,87
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
0,00
269
7125/000-2015
5.590,87
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
5.590,87
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
0,00
269
7126/000-2015
6.765,12
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
6.765,12
1,0000
1.649,69
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
0,00
269
7127/000-2015
1.649,69
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
1.649,69
1,0000
6.585,07
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.16.01
O
0,00
330
7128/000-2015
6.585,07
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
6.585,07
1,0000
31.464,87
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
0,00
279
7129/000-2015
31.464,87
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
31.464,87
1,0000
600,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
0,00
279
7130/000-2015
600,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
600,00
1,0000
10.756,90
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
0,00
279
7132/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/06/2015 ATÉ 30/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
46
65
10.756,90
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
10.756,90
1,0000
469.493,07
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
300
7133/000-2015
469.493,07
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
469.493,07
1,0000
15.445,15
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
300
7134/000-2015
15.445,15
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
15.445,15
1,0000
28.002,33
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
300
7135/000-2015
28.002,33
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
28.002,33
1,0000
2.993,50
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
300
7136/000-2015
2.993,50
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
2.993,50
1,0000
25.260,08
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
300
7137/000-2015
25.260,08
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
25.260,08
1,0000
31.042,64
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
300
7138/000-2015
31.042,64
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
31.042,64
1,0000
26.556,91
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.16.01
O
0,00
330
7139/000-2015
26.556,91
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
26.556,91
1,0000
584,20
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
0,00
279
7140/000-2015
584,20
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
584,20
1,0000
57.235,32
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
329
7141/000-2015
57.235,32
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
57.235,32
1,0000
374,28
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
329
7142/000-2015
374,28
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
374,28
1,0000
3.933,08
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
329
7143/000-2015
3.933,08
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
3.933,08
1,0000
953,34
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
329
7144/000-2015
953,34
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
953,34
1,0000
1.891,20
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
329
7145/000-2015
1.891,20
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
1.891,20
1,0000
50,80
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
0,00
279
7146/000-2015
50,80
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
50,80
1,0000
3.987,59
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
343
7147/000-2015
3.987,59
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
3.987,59
1,0000
1.274,10
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
343
7148/000-2015
1.274,10
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
1.274,10
1,0000
881,89
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
343
7149/000-2015
881,89
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
881,89
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/06/2015 ATÉ 30/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
47
65
703,93
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
343
7150/000-2015
703,93
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
703,93
1,0000
2.329,41
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
343
7151/000-2015
2.329,41
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
2.329,41
1,0000
298,39
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
343
7152/000-2015
298,39
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
298,39
1,0000
457,20
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
0,00
279
7153/000-2015
457,20
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
457,20
1,0000
16.957,67
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
375
7154/000-2015
16.957,67
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
16.957,67
1,0000
1.407,35
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
375
7155/000-2015
1.407,35
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
1.407,35
1,0000
1.260,80
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
375
7156/000-2015
1.260,80
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
1.260,80
1,0000
5.872,77
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.16.01
O
0,00
376
7157/000-2015
5.872,77
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
5.872,77
1,0000
1.014,30
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.46.01
O
0,00
378
7158/000-2015
1.014,30
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
1.014,30
1,0000
914,40
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
0,00
279
7159/000-2015
914,40
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
914,40
1,0000
24.293,20
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
392
7160/000-2015
24.293,20
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
24.293,20
1,0000
696,37
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
392
7161/000-2015
696,37
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
696,37
1,0000
2.721,66
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
392
7162/000-2015
2.721,66
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
2.721,66
1,0000
999,28
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
392
7163/000-2015
999,28
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
999,28
1,0000
1.350,78
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
392
7164/000-2015
1.350,78
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
1.350,78
1,0000
2.571,56
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
392
7165/000-2015
2.571,56
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
2.571,56
1,0000
13.273,63
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.16.01
O
0,00
394
7166/000-2015
13.273,63
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
13.273,63
1,0000
457,20
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
0,00
279
7167/000-2015
457,20
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
457,20
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/06/2015 ATÉ 30/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
48
65
21.074,46
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
402
7168/000-2015
21.074,46
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
21.074,46
1,0000
687,23
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
402
7169/000-2015
687,23
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
687,23
1,0000
1.260,80
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
402
7170/000-2015
1.260,80
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
1.260,80
1,0000
723,34
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.16.01
O
0,00
403
7171/000-2015
723,34
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
723,34
1,0000
1.014,30
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.46.01
O
0,00
407
7172/000-2015
1.014,30
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
1.014,30
1,0000
152,40
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
0,00
279
7173/000-2015
152,40
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
152,40
1,0000
6.720,43
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
416
7174/000-2015
6.720,43
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
6.720,43
1,0000
235,13
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
416
7175/000-2015
235,13
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
235,13
1,0000
85,44
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
416
7176/000-2015
85,44
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
85,44
1,0000
472,80
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
416
7177/000-2015
472,80
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
472,80
1,0000
203,20
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
0,00
279
7178/000-2015
203,20
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
203,20
1,0000
9.082,69
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.303.3.1.90.11.01
O
0,00
439
7179/000-2015
9.082,69
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
9.082,69
1,0000
159,06
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.303.3.1.90.11.01
O
0,00
439
7180/000-2015
159,06
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
159,06
1,0000
814,73
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.303.3.1.90.11.01
O
0,00
439
7181/000-2015
814,73
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
814,73
1,0000
556,71
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.303.3.1.90.11.01
O
0,00
439
7182/000-2015
556,71
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
556,71
1,0000
1.422,40
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
0,00
279
7183/000-2015
1.422,40
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
1.422,40
1,0000
46.390,73
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
0,00
451
7184/000-2015
46.390,73
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
46.390,73
1,0000
1.578,87
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
0,00
451
7185/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/06/2015 ATÉ 30/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
49
65
1.578,87
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
1.578,87
1,0000
3.198,22
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
0,00
451
7186/000-2015
3.198,22
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
3.198,22
1,0000
3.826,47
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
0,00
451
7187/000-2015
3.826,47
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
3.826,47
1,0000
202,92
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
0,00
451
7188/000-2015
202,92
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
202,92
1,0000
3.229,41
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
0,00
451
7189/000-2015
3.229,41
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
3.229,41
1,0000
5.982,70
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
0,00
451
7190/000-2015
5.982,70
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
5.982,70
1,0000
87.340,11
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
0,00
469
7192/000-2015
87.340,11
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
87.340,11
1,0000
6.608,17
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
0,00
469
7193/000-2015
6.608,17
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
6.608,17
1,0000
5.573,52
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
0,00
469
7194/000-2015
5.573,52
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
5.573,52
1,0000
9.133,99
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
0,00
469
7195/000-2015
9.133,99
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
9.133,99
1,0000
1.052,37
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
0,00
469
7196/000-2015
1.052,37
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
1.052,37
1,0000
7.207,39
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
0,00
469
7197/000-2015
7.207,39
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
7.207,39
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
0,00
469
7198/000-2015
6.765,12
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
6.765,12
1,0000
1.076,21
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
0,00
469
7199/000-2015
1.076,21
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
1.076,21
1,0000
11.414,40
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.1.90.16.01
O
0,00
471
7200/000-2015
11.414,40
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
11.414,40
1,0000
6.982,04
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.46.01
O
0,00
478
7201/000-2015
6.982,04
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
6.982,04
1,0000
38.439,15
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
0,00
493
7202/000-2015
38.439,15
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
38.439,15
1,0000
2.634,39
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
0,00
493
7203/000-2015
2.634,39
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
2.634,39
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/06/2015 ATÉ 30/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
50
65
2.269,77
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
0,00
493
7204/000-2015
2.269,77
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
2.269,77
1,0000
1.359,26
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
0,00
493
7205/000-2015
1.359,26
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
1.359,26
1,0000
45,55
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
0,00
493
7206/000-2015
45,55
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
45,55
1,0000
340,75
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.306.3.1.90.16.01
O
0,00
495
7207/000-2015
340,75
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
340,75
1,0000
38.442,90
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.46.01
O
0,00
552
7208/000-2015
38.442,90
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
38.442,90
1,0000
3.656,63
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.46.01
O
0,00
552
7209/000-2015
3.656,63
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
3.656,63
1,0000
117.680,86
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
543
7210/000-2015
117.680,86
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
117.680,86
1,0000
155,59
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
543
7211/000-2015
155,59
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
155,59
1,0000
12.596,08
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
543
7212/000-2015
12.596,08
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
12.596,08
1,0000
502,22
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
543
7213/000-2015
502,22
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
502,22
1,0000
115,51
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
543
7214/000-2015
115,51
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
115,51
1,0000
12.987,48
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.46.01
O
0,00
552
7215/000-2015
12.987,48
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
12.987,48
1,0000
615.150,91
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
7216/000-2015
615.150,91
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
615.150,91
1,0000
8.663,32
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
7217/000-2015
8.663,32
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
8.663,32
1,0000
4.144,01
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
7218/000-2015
4.144,01
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
4.144,01
1,0000
53.533,76
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
7219/000-2015
53.533,76
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
53.533,76
1,0000
1.482,90
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
7220/000-2015
1.482,90
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
1.482,90
1,0000
1.623,05
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
7221/000-2015
1.623,05
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
1.623,05
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/06/2015 ATÉ 30/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
51
65
13.981,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
7222/000-2015
13.981,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
13.981,00
1,0000
1.708,67
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.16.02
O
0,00
588
7223/000-2015
1.708,67
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
1.708,67
1,0000
137.490,42
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
7224/000-2015
137.490,42
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
137.490,42
1,0000
6.281,41
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
7225/000-2015
6.281,41
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
6.281,41
1,0000
625,80
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
7226/000-2015
625,80
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
625,80
1,0000
42.065,34
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.46.01
O
0,00
518
7227/000-2015
42.065,34
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
42.065,34
1,0000
100,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.46.01
O
0,00
518
7228/000-2015
100,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
100,00
1,0000
565.512,75
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
605
7229/000-2015
565.512,75
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
565.512,75
1,0000
5.946,74
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
605
7230/000-2015
5.946,74
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
5.946,74
1,0000
606,04
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
605
7231/000-2015
606,04
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
606,04
1,0000
39.533,72
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
605
7232/000-2015
39.533,72
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
39.533,72
1,0000
1.569,54
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
605
7233/000-2015
1.569,54
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
1.569,54
1,0000
540,41
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
605
7234/000-2015
540,41
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
540,41
1,0000
7.152,14
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
605
7235/000-2015
7.152,14
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
7.152,14
1,0000
25.847,16
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
605
7236/000-2015
25.847,16
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
25.847,16
1,0000
221,25
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
605
7237/000-2015
221,25
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
221,25
1,0000
29.501,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.46.01
O
0,00
552
7238/000-2015
29.501,12
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
29.501,12
1,0000
188.924,61
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
624
7239/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/06/2015 ATÉ 30/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
52
65
188.924,61
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
188.924,61
1,0000
5.340,95
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
624
7240/000-2015
5.340,95
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
5.340,95
1,0000
7.274,65
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
624
7241/000-2015
7.274,65
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
7.274,65
1,0000
10.011,30
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
624
7242/000-2015
10.011,30
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
10.011,30
1,0000
7.115,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
624
7243/000-2015
7.115,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
7.115,00
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
624
7244/000-2015
6.765,12
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
6.765,12
1,0000
655,59
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
624
7245/000-2015
655,59
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
655,59
1,0000
10.452,95
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
13.00.04.122.3.1.90.16.01
O
0,00
626
7246/000-2015
10.452,95
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
10.452,95
1,0000
4.572,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.46.01
O
0,00
637
7247/000-2015
4.572,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
4.572,00
1,0000
10.255,70
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.46.01
O
0,00
637
7248/000-2015
10.255,70
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
10.255,70
1,0000
7.993,85
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
15.00.08.243.3.3.90.36.01
O
0,00
682
7249/000-2015
7.993,85
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
7.993,85
1,0000
21.472,94
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
0,00
720
7250/000-2015
21.472,94
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
21.472,94
1,0000
270,04
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
0,00
720
7251/000-2015
270,04
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
270,04
1,0000
655,25
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
0,00
720
7252/000-2015
655,25
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
655,25
1,0000
2.541,93
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
0,00
720
7253/000-2015
2.541,93
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
2.541,93
1,0000
1.645,01
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
0,00
720
7254/000-2015
1.645,01
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
1.645,01
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
0,00
720
7255/000-2015
6.765,12
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
6.765,12
1,0000
374,32
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
0,00
720
7256/000-2015
374,32
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
374,32
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/06/2015 ATÉ 30/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
53
65
3.255,31
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.1.90.16.01
O
0,00
722
7257/000-2015
3.255,31
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
3.255,31
1,0000
762,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.46.01
O
0,00
732
7258/000-2015
762,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
762,00
1,0000
1.690,50
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.46.01
O
0,00
732
7259/000-2015
1.690,50
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
1.690,50
1,0000
35.239,48
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
0,00
756
7260/000-2015
35.239,48
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
35.239,48
1,0000
3.182,75
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
0,00
756
7261/000-2015
3.182,75
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
3.182,75
1,0000
2.681,35
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
0,00
756
7262/000-2015
2.681,35
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
2.681,35
1,0000
999,28
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
0,00
756
7263/000-2015
999,28
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
999,28
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
0,00
756
7264/000-2015
6.765,12
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
6.765,12
1,0000
247,48
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
0,00
756
7265/000-2015
247,48
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
247,48
1,0000
3.260,26
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
18.00.27.122.3.1.90.16.01
O
0,00
758
7266/000-2015
3.260,26
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
3.260,26
1,0000
914,40
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.46.01
O
0,00
767
7267/000-2015
914,40
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
914,40
1,0000
2.028,60
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.46.01
O
0,00
767
7268/000-2015
2.028,60
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
2.028,60
1,0000
7.223,76
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
18.00.27.812.3.1.90.04.01
O
0,00
778
7269/000-2015
7.223,76
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
7.223,76
1,0000
1.000,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.1.90.94.01
O
0,00
723
7270/000-2015
1.000,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
1.000,00
1,0000
580,07
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
18.00.27.122.3.1.90.94.01
O
0,00
759
7271/000-2015
580,07
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
580,07
1,0000
204,55
Outros/Não Aplicável
GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.49.01
O
0,00
6
7272/000-2015
204,55
| 1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: JUNHO/2015 - |
| GABINETE |
204,55
1,0000
30,29
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.49.01
O
0,00
43
7273/000-2015
30,29
| 1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: JUNHO/2015 - |
| JURIDICO |
30,29
1,0000
382,88
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.49.01
O
0,00
53
7274/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/06/2015 ATÉ 30/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
54
65
382,88
| 1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: JUNHO/2015 - |
| ADMINISTRAÇÃO |
382,88
1,0000
477,75
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.49.01
O
0,00
73
7275/000-2015
477,75
| 1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: JUNHO/2015 - |
| FINANÇAS |
477,75
1,0000
118,14
Outros/Não Aplicável
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E |
| OBRA |
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.49.01
O
0,00
105
7276/000-2015
118,14
| 1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: JUNHO/2015 - |
| PLANEJAMENTO |
118,14
1,0000
2.790,23
Outros/Não Aplicável
| SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVIÇOS |
| MUNICIPAIS |
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.49.01
O
0,00
188
7277/000-2015
2.790,23
| 1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: JUNHO/2015 - |
| GARAGEM |
2.790,23
1,0000
610,67
Outros/Não Aplicável
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO |
| AGRARIO |
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.49.01
O
0,00
233
7278/000-2015
610,67
| 1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: JUNHO/2015 - |
| DESENV. AGRARIO |
610,67
1,0000
1.658,43
Outros/Não Aplicável
| SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E |
| ECON. |
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.49.01
O
0,00
639
7279/000-2015
1.658,43
| 1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: JUNHO/2015 - |
| ASSISTENCIA |
1.658,43
1,0000
40,73
Outros/Não Aplicável
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E |
| TURISMO |
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.49.01
O
0,00
73
7280/000-2015
40,73
| 1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: JUNHO/2015 - |
| CULTURA |
40,73
1,0000
844,61
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.49.01
O
0,00
768
7281/000-2015
844,61
| 1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: JUNHO/2015 - |
| ESPORTES |
844,61
1,0000
3.174,27
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.49.01
O
0,00
479
7282/000-2015
3.174,27
| 1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: |
| JUNHO/2015 |
3.174,27
1,0000
2.612,91
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.49.01
O
0,00
502
7283/000-2015
2.612,91
| 1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR - FOLHA DE PAGAMENTO - |
| COMPETÊNCIA: JUNHO/2015 |
2.612,91
1,0000
1.816,87
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.3.90.49.02
O
0,00
599
7284/000-2015
1.816,87
| 1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO - |
| COMPETÊNCIA: JUNHO/2015 |
1.816,87
1,0000
13.177,74
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.3.90.49.02
O
0,00
599
7285/000-2015
13.177,74
| 1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - FOLHA DE PAGAMENTO - |
| COMPETÊNCIA: JUNHO/2015 |
13.177,74
1,0000
6.399,24
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.3.90.49.02
O
0,00
599
7286/000-2015
6.399,24
| 1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO - |
| COMPETÊNCIA: JUNHO/2015 |
6.399,24
1,0000
8.859,04
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.49.01
O
0,00
554
7287/000-2015
8.859,04
| 1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO - |
| COMPETÊNCIA: JUNHO/2015 |
8.859,04
1,0000
5.299,28
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.49.01
O
0,00
281
7295/000-2015
5.299,28
| 1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: |
| JUNHO/2015 |
5.299,28
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/06/2015 ATÉ 30/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
55
65
42,26
5442/2015
Outros/Não Aplicável
IRAPUÃ BERTELLI COSTA
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
267.500.028-03
0,00
100
7309/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
35,13
1,0000
7,13
| 2 - LANCHE - VIAGEM À SANTOS/SP NA GEDUR PARA PRTOCOLAR DOCUMENTOS REF. A PRAÇA PEC - DIA |
| 22/06/2015, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 22h00 - PLANEJ. URBANO |
7,13
1,0000
105,39
5441/2015
Outros/Não Aplicável
LOURDES DA SILVA
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
732.913.408-25
0,00
100
7311/000-2015
35,13
| 1 - REFEIÇÕES - VIAGENS PARA REALIZAR INSPEÇÃO A JUNTA SERVIÇO MILITAR - SETE BARRAS/SP, DIA |
| 14/05/2015, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 17h00 - JUQUIÁ/SP, DIA 15/05/2015, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO |
| ÀS 17h00 - MIRACATU/SP, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 17h00 - GABINETE |
105,39
3,0000
84,52
5434/2015
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
0,00
473
7312/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
70,26
2,0000
7,13
| 2 - LANCHE - LEVAR KARINA E LUIZA AO CURSO DE FORMAÇÃO - PROGRAMA "LER E ESCREVER" EM |
| SOROCABA/SP NO DIA 18 DE JUNHO DE 2015 - SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 21h10 - C/C 404-7 CEF - |
| EDUCAÇÃO |
14,26
2,0000
0,04
5482/2015
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA ESTADUAL DE ASSIST.E DESENV.SOCIAL
0,00
0,04
13.00.08.244.3.3.90.93.01
J
69.122.893/0001-44
0,00
641
7349/000-2015
0,04
| 1 - DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR DA C/C 27.900-5 BB - CONTA PARA |
| DEPÓSITO AG. 1897-X - C/C 8867-6 BB - ASSISTÊNCIA |
0,04
1,0000
0,00
5479/2015
Outros/Não Aplicável
LUIZA APARECIDA DE SOUZA
0,00
49,39
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
197.618.188-70
0,00
473
7350/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
35,13
1,0000
7,13
| 2 - LANCHE - PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO - PROGRAMA "LER E ESCREVER" EM SOROCABA/SP NO |
| DIA 18 DE JUNHO DE 2015 - SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 20h00 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
14,26
2,0000
1.474,86
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
0,00
469
7354/000-2015
1.474,86
1 - ADIANTAMENTO MENSAL - 07/2015
1.474,86
1,0000
140,19
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
0,00
469
7355/000-2015
140,19
1 - ADIANTAMENTO MENSAL - 07/2015
140,19
1,0000
4.907,02
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
605
7356/000-2015
4.907,02
1 - ADIANTAMENTO MENSAL - 07/2015
4.907,02
1,0000
128,60
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
605
7357/000-2015
128,60
1 - ADIANTAMENTO MENSAL - 07/2015
128,60
1,0000
686,56
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
18.00.27.122.3.1.90.13.01
O
0,00
757
7358/000-2015
686,56
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
686,56
1,0000
5.671,87
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
0,00
279
7367/000-2015
5.671,87
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
5.671,87
1,0000
0,00
5440/2015
Outros/Não Aplicável
CARLINO RIBEIRO ALVES
0,00
105,39
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
018.315.678-14
0,00
100
7368/000-2015
35,13
| 1 - REFEIÇÃO - VIAGENS À SÃO PAULO//SP, A SERVIÇO DESTE GABINETE - DIA 01/06/2015, SAÍDA ÀS 07h30 E |
| RETORNO ÀS 19h30 - DIA 19/06/2015, SAÍDA ÀS 08h45 E RETORNO ÀS 18h00 - DIA 22/06/2015, SAÍDA ÀS |
| 07h00 E RETORNO ÀS 17h30 - GABINETE |
105,39
3,0000
0,00
5491/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E |
| SERVIÇOS L |
-310,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
04.477.095/0001-90
0,00
326
7370/000-2015 - 01
-310,00
1 - Anulação da Nota nº 7370/0-2015 - MOTIVO: REQUISITADAS 6 UNIDADES E EMPENHADA APENAS 1
-310,00
1,0000
408,00
Outros/Não Aplicável
VANDERLEI CARDOSO DA SILVA
0,00
0,00
06.00.04.122.3.3.90.93.03
F
259.862.808-06
0,00
132
7374/000-2015
408,00
| 1 - REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONFORME PROTOCOLO |
| 1183/2015 DEFERIDO PELA STTCA. |
408,00
1,0000
2.933,70
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.46.01
O
0,00
552
7375/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/06/2015 ATÉ 30/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
56
65
2.933,70
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
2.933,70
1,0000
45.121,49
12194/2014
Tomada de Preço Obras
CONSTRUTORA MONT VALE LTDA - ME
0,00
45.121,49
11.00.12.365.4.4.90.51.05
J
17.887.717/0001-08
0,00
542
7380/001-2015
2.171,40
| 1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 07 CONVENIO - CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR DA EMEF |
| PROF. FERNANDO SERGIO DE CAMPOS MACHADO - TERMO DE COMPROMISSO PAC Nº 208383/2014 - C/C |
| 28883-7 BB - ACERTO CONTÁBIL - REF. AO EMP. 570/1 - C.I 97/2015 - EDUCAÇÃO |
45.121,49
%
20,7800
47.204,56
12194/2014
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
0,00
47.204,56
11.00.12.365.4.4.90.51.05
J
03.810.438/0001-23
0,00
542
7381/001-2015
2.417,87
| 1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 06 CONVENIO - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 06 CONVENIO - CONSTRUÇÃO DE |
| 02 (DUAS) SALAS NA EMEF RURAL 'BAIRRO CAPINZAL', PAGO ATRAVÉS DO TERMO DE COMPROMISSO PAR |
| Nº 32421/2014 - ACERTO CONTABIL CI 96/2015 - REF. AO EMPENHO 569/1 - EDUCAÇÃO |
47.204,56
%
19,5200
1.243,11
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
0,00
1.243,11
10.01.10.301.3.3.90.93.02
J
46.374.500/0046-96
0,00
294
7383/001-2015
1.243,11
| 1 - REF. DEVOLUÇÃO DE SOBRA DE RECURSO, PARA AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) AMBULÂNCIAS DE SIMPLES |
| REMOÇÃO - MOTIVO: NÃO SERÁ UTILIZADO O SALDO, REALIZADO A EXECUÇÃO TOTAL DO PLANO DE |
| TRABALHO - CONVÊNIO Nº 1807/2013 - TERMO ADITIVO Nº 002/2014 - PROCESSO Nº 001.0212.000138/2014 - |
| AGÊNCIA 0492-8 - C/C 29.171-4 BB - SAÚDE |
1.243,11
1,0000
0,00
5510/2015
Outros/Não Aplicável
ELIETE ARIOSA VALDRIA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
066.263.081-57
869,30
310
7384/001-2015
| 1 - PARA PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL EXERCÍCIO/2015 P/ OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS |
| MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1854 DE 13/01/2014 - PARA |
| O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
869,30
1,0000
869,30
0,00
5509/2015
Outros/Não Aplicável
ULFRINEIDI OSORIO RODRIGUEZ
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
066.216.091-67
869,30
310
7385/001-2015
| 1 - PARA PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL EXERCÍCIO/2015 P/ OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS |
| MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1854 DE 13/01/2014 - PARA |
| O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
869,30
1,0000
869,30
0,00
5508/2015
Outros/Não Aplicável
MILEYDIS GELIS WANTON
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
066.207.861-62
869,30
310
7386/001-2015
| 1 - PARA PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL EXERCÍCIO/2015 P/ OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS |
| MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1854 DE 13/01/2014 - PARA |
| O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
869,30
1,0000
869,30
0,00
5507/2015
Outros/Não Aplicável
MARIA LISSET TORRES SOFIA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
067.485.291-58
869,30
310
7387/001-2015
| 1 - PARA PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL EXERCÍCIO/2015 P/ OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS |
| MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1854 DE 13/01/2014 - PARA |
| O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
869,30
1,0000
869,30
0,00
5506/2015
Outros/Não Aplicável
MARIELA DEL CARMEN MARRERO NODAL
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
067.483.751-77
869,30
310
7388/001-2015
| 1 - PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL EXERCÍCIO/2015 P/ OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS |
| MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1854 DE 13/01/2014 - PARA |
| O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
869,30
1,0000
869,30
0,00
5504/2015
Outros/Não Aplicável
MARIANELA DEL TORO RODRIGUEZ
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
067.550.681-60
869,30
310
7390/001-2015
| 1 - PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL EXERCÍCIO/2015 P/ OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS |
| MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1854 DE 13/01/2014 - PARA |
| O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
869,30
1,0000
869,30
0,00
5505/2015
Outros/Não Aplicável
MARICELA SUROS CARBONELL
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
067.647.801-88
869,30
310
7391/001-2015
| 1 - PARA PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL EXERCÍCIO/2015 P/ OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS |
| MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1854 DE 13/01/2014 - PARA |
| O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
869,30
1,0000
869,30
0,87
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
0,00
0,87
10.01.10.301.3.3.90.93.02
J
46.374.500/0046-96
0,00
294
7393/000-2015
0,87
| 1 - COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº 7383 DE 29/06/2015 - MOTIVO: HOUVE APLICAÇÃO |
| AUTOMÁTICA E O VALOR FOI ATUALIZADO - CONVÊNIO Nº 1807/2013 - TERMO ADITIVO Nº 002/2014 - |
| PROCESSO Nº 001.0212.000138/2014 - AGÊNCIA 0492-8 - C/C 29.171-4 BB - SAÚDE |
0,87
1,0000
0,00
4398/2015
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
27.000,00
0,00
10.01.10.305.4.4.90.52.05
J
15.743.182/0001-68
0,00
464
7394/000-2015
27.000,00
| 1 - GELADEIRA COMERCIAL TIPO CÂMARA DE VACINA - REFRIMED INDREL / RVV 1500 D - C/C |
| 0903/006/624028-1 CEF - SAÚDE |
27.000,00
UN
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/06/2015 ATÉ 30/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
57
65
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
2.800,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
449
7395/000-2015
1.631,99
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/624024-9 CEF - ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - RUA SINFRÔNIO |
| COSTA 686 - CENTRO - SAÚDE |
2.800,00
%
1,7200
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
4.200,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
323
7396/000-2015
432,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
| (20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
| UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
| DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/624025-7 CEF - ACADEMIA AO |
| AR LIVRE - AV. PALMIRO NOVI, 500 - ARAPONGAL - SAÚDE |
4.200,00
%
9,7200
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
2.800,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
323
7397/000-2015
1.631,99
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/332-6 CEF - UBS CENTRO - AV. CLARA GIANOTTI DE SOUZA, 345 - |
| CENTRO - SAÚDE |
2.800,00
%
1,7200
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
2.800,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
278
7398/000-2015
1.631,99
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/410-1 CEF - ALMOXARIFADO II - AV. H MATSUZAWA, 875 - VILA |
| RIBEIRÓPOLIS - SAÚDE |
2.800,00
%
1,7200
0,00
5607/2015
Outros/Não Aplicável
MARCOS ANTONIO DE LIMA
84,52
0,00
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
135.744.388-93
0,00
466
7399/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÕES
70,26
2,0000
7,13
| 2 - LANCHES - VIAGEM À SÃO PAULO/SP, PARA PARTICIPAR DO CURSO "VIA RÁPIDA EMPRESA" NA |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - DIA 18/06/2015, |
| SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 22h00 - CONTA MS-VISA/2014 - C/C 0903/006/252-4 CEF - SAÚDE |
14,26
2,0000
0,00
5604/2015
Outros/Não Aplicável
URIO DANTAS PIOKER
84,52
0,00
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
192.854.468-17
0,00
466
7400/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÕES
70,26
2,0000
7,13
| 2 - LANCHES - VIAGEM À SÃO PAULO/SP, PARA PARTICIPAR DO CURSO "VIA RÁPIDA EMPRESA" NA |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - DIA 18/06/2015, |
| SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 22h00 - CONTA MS-VISA/2014 - C/C 0903/006/252-4 CEF - SAÚDE |
14,26
2,0000
0,00
13390/2014
Dispensa
STEFANI IEDA MOREIRA DE FREITAS
2.955,12
0,00
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
337.451.868-00
0,00
322
7401/000-2015
492,52
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PAB 0903/006/624025-7 CEF - SAÚDE
2.955,12
SV
6,0000
0,00
8472/2014
Concorrência Obras
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.
118.623,71
0,00
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
04.016.638/0001-71
0,00
128
7402/000-2015
1.186,24
1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 01 JARDIM BRASIL - RUA PADRE ANCHIETA - PLANEJ. URBANO
118.623,71
%
100,0000
0,00
5537/2015
Outros/Não Aplicável
DIEGO ALEXANDRE MATSUDA FALCÃO HAIEK
49,39
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
315.856.108-52
0,00
632
7403/000-2015
7,13
1 - LANCHE
14,26
2,0000
35,13
| 2 - REFEIÇÃO - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO MACRO REGIONAL DE |
| ORIENTAÇÃO AOS CMAS PARA AS CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS, NO DIA 23/06/15, COM SAÍDA ÀS 06h00 E |
| RETORNO ÀS 18h00 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA |
35,13
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/06/2015 ATÉ 30/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
58
65
0,00
5538/2015
Outros/Não Aplicável
VALMIR DA COSTA E SILVA
49,39
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
064.221.738-65
0,00
632
7404/000-2015
7,13
1 - LANCHE
14,26
2,0000
35,13
| 2 - REFEIÇÃO - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO MACRO REGIONAL DE |
| ORIENTAÇÃO AOS CMAS PARA AS CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS, NO DIA 23/06/15, COM SAÍDA ÀS 06h00 E |
| RETORNO ÀS 18h00 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA |
35,13
1,0000
0,00
5545/2015
Outros/Não Aplicável
CILZE DOS SANTOS GUEDES
315,97
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
283.759.928-01
0,00
473
7405/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
105,39
3,0000
7,13
2 - LANCHE
14,26
2,0000
196,32
| 3 - PERNOITE - PARTICIPAR DO "I ENCONTRO MP-SP E MEC" A SER REALIZADO EM SÃO PAULO/SP, NOS DIAS |
| 25 E 26 DE JUNHO DE 2015 - SAÍDA ÀS 05h30 DO DIA 25/06 E RETORNO ÀS 17h00 DO DIA 26/06 - C/C 404-7 |
| CEF - EDUCAÇÃO |
196,32
1,0000
0,00
5544/2015
Outros/Não Aplicável
BENILDE TELLES DA SILVA MORAIS
315,97
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
085.255.028-63
0,00
473
7406/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
105,39
3,0000
7,13
2 - LANCHE
14,26
2,0000
196,32
| 3 - PERNOITE - PARTICIPAR DO "I ENCONTRO MP-SP E MEC" A SER REALIZADO EM SÃO PAULO/SP, NOS DIAS |
| 25 E 26 DE JUNHO DE 2015 - SAÍDA ÀS 05h30 DO DIA 25/06 E RETORNO ÀS 17h00 DO DIA 26/06 - C/C 404-7 |
| CEF - EDUCAÇÃO |
196,32
1,0000
8.525,41
5410/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
8.525,41
8.525,41
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
0,00
517
7407/000-2015
22,27
1 - TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E=6MM
489,05
M²
21,9600
5,95
2 - CHAPISCO
190,40
M²
32,0000
12,70
3 - LATEX
4.593,72
M²
361,7100
13,70
4 - ESMALTE
190,70
M²
13,9200
1,70
5 - LIMPEZA SIMPLES EM CALHAS METALICAS
85,00
MT
50,0000
113,81
6 - PORTA COMPENSADA LISA IMBUIA PARA PINTURA 82X210CM
113,81
UN
1,0000
127,68
7 - PORTA COMPENSADA LISA IMBUIA PARA PINTURA 92X210CM
127,68
UN
1,0000
31,85
8 - TELHA DE BARRO PORTUGUESA
469,47
M²
14,7400
14,88
9 - CUMEEIRA E ESPIGÃO DE BARRO EMBOCADO PARA TIPO PORTUGUESA
33,48
MT
2,2500
11,72
10 - TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 25MM (3/4') INCL CONEXOES
70,32
MT
6,0000
68,12
11 - REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4")
204,36
UN
3,0000
180,44
12 - VALVULA DE DESCARGA DE FECHAMENTO AUTOMATICO PARA MICTORIO
360,88
UN
2,0000
33,27
13 - TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 100MM (4") INCL CONEXOES
415,88
MT
12,5000
63,25
14 - TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA OU BANCADA
253,00
UN
4,0000
40,93
15 - CERAMICA ESMALT.ANTID.30X30/45X45CM PEI4-PEI5 COEF.ATRITO 0,35 A 0,50
613,95
M²
15,0000
99,34
16 - DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (MANUAL)
198,68
M³
2,0000
117,38
| 17 - DEMOLIÇÃO PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO - PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO CIVIL NAS |
| UNIDADES ESCOLARES: CRECHE JOSÉ MACEDO, EMEF PRES JUSCELINO K. DE OLIVEIRA, EMEF PREF. JOSÉ |
| CARVALHO, CRECHE ESTRELINHA AZUL E TRENZINHO ALEGRE - ACERTO CONTÁBIL REF. EMP. 5293/2015 (CI |
| N° 100/2015 - SME/STPFO) - EDUCAÇÃO |
115,03
M³
0,9800
50.182,90
1827/2015
Pregão Presencial
CASSIA SIMÕES SANTANA ME
50.182,90
50.182,90
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
10.651.441/0001-07
0,00
477
7408/000-2015
9,40
| 1 - Serviço de impressão Colorida e Encadernação do Material do Aluno – 1º Ano, Volume I e II em única |
| encadernação. Contendo o total de 236 páginas. (o arquivo será disponibilizado por mídia física CD). |
| Especificações: - Miolo: Formato 21x29,7cm. Impressão colorida (4x0 Cor). Papel Off-set 75g. - Encadernação |
| em PVC transparente (cristal), com espiral plástico na cor preta, espessura condizente com a quantidade de |
| páginas impressas; e capacidade de acordo com a tabela padrão do fabricante do espiral; tamanho: (210x297) |
| mm; Contra-capa: em acetato transparente fosco; na cor preto. |
7.256,80
SV
772,0000
9,40
| 2 - Serviço de impressão Colorida e Encadernação do Material do Aluno – 2º Ano, Volume I e II em única |
| encadernação. Contendo o total de 268 páginas. (o arquivo será disponibilizado por mídia física |
| CD).Especificações: - Miolo: Formato 21x29,7cm. Impressão colorida (4x0 Cor). Papel Off-set 75g. - |
| Encadernação em PVC transparente (cristal), com espiral plástico na cor preta, espessura condizente com a |
7.679,80
SV
817,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/06/2015 ATÉ 30/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
59
65
| quantidade de páginas impressas; e capacidade de acordo com a tabela padrão do fabricante do espiral; |
| tamanho: (210x297) mm; Contra-capa: em acetato transparente fosco; na cor preto. |
9,40
| 3 - Serviço de impressão Colorida e Encadernação do Material do Aluno – 3º Ano, Volume I e II em única |
| encadernação. Contendo o total de 268 páginas. (o arquivo será disponibilizado por mídia física |
| CD).Especificações: - Miolo: Formato 21x29,7cm. Impressão colorida (4x0 Cor). Papel Off-set 75g. - |
| Encadernação em PVC transparente (cristal), com espiral plástico na cor preta, espessura condizente com a |
| quantidade de páginas impressas; e capacidade de acordo com a tabela padrão do fabricante do espiral; |
| tamanho: (210x297) mm; Contra-capa: em acetato transparente fosco; na cor preto. |
7.454,20
SV
793,0000
9,40
| 4 - Serviço de impressão Colorida e Encadernação do Material do Aluno – 4º Ano, Volume I e II em única |
| encadernação. Contendo o total de 268 páginas. (o arquivo será disponibilizado por mídia física |
| CD).Especificações: - Miolo: Formato 21x29,7cm. Impressão colorida (4x0 Cor). Papel Off-set 75g. - |
| Encadernação em PVC transparente (cristal), com espiral plástico na cor preta, espessura condizente com a |
| quantidade de páginas impressas; e capacidade de acordo com a tabela padrão do fabricante do espiral; |
| tamanho: (210x297) mm; Contra-capa: em acetato transparente fosco; na cor preto. |
7.830,20
SV
833,0000
9,39
| 5 - Serviço de impressão Colorida e Encadernação do Material do Aluno – 5º Ano, Volume I e II em única |
| encadernação. Contendo o total de 292 páginas. (o arquivo será disponibilizado por mídia física |
| CD).Especificações: - Miolo: Formato 21x29,7cm. Impressão colorida (4x0 Cor). Papel Off-set 75g. - |
| Encadernação em PVC transparente (cristal), com espiral plástico na cor preta, espessura condizente com a |
| quantidade de páginas impressas; e capacidade de acordo com a tabela padrão do fabricante do espiral; |
| tamanho: (210x297) mm; Contra-capa: em acetato transparente fosco; na cor preto |
7.080,06
SV
754,0000
49,93
| 6 - Serviço de impressão Colorida e Encadernação do Material do Professor e Suporte Pedagógico – 1º Ano, |
| Volume I e II em única encadernação. Contendo o total de 284 páginas. (o arquivo será disponibilizado por mídia |
| física CD).Especificações: - Miolo: Formato 21x29,7cm. Impressão colorida (4x0 Cor). Papel Off-set 75g. - |
| Encadernação em PVC transparente (cristal), com espiral plástico na cor preta, espessura condizente com a |
| quantidade de páginas impressas; e capacidade de acordo com a tabela padrão do fabricante do espiral; |
| tamanho: (210x297) mm; Contra-capa: em acetato transparente fosco; na cor preto. |
2.796,08
SV
56,0000
49,92
| 7 - Serviço de impressão Colorida e Encadernação do Material do Professor e Suporte Pedagógico – 2º Ano, |
| Volume I e II em única encadernação. Contendo o total de 316 páginas. (o arquivo será disponibilizado por mídia |
| física CD).Especificações: - Miolo: Formato 21x29,7cm. Impressão colorida (4x0 Cor). Papel Off-set 75g. - |
| Encadernação em PVC transparente (cristal), com espiral plástico na cor preta, espessura condizente com a |
| quantidade de páginas impressas; e capacidade de acordo com a tabela padrão do fabricante do espiral; |
| tamanho: (210x297) mm; Contra-capa: em acetato transparente fosco; na cor preto. |
2.995,20
SV
60,0000
49,94
| 8 - Serviço de impressão Colorida e Encadernação do Material do Professor e Suporte Pedagógico – 3º Ano, |
| Volume I e II em única encadernação. Contendo o total de 324 páginas. (o arquivo será disponibilizado por mídia |
| física CD).Especificações: - Miolo: Formato 21x29,7cm. Impressão colorida (4x0 Cor). Papel Off-set 75g. - |
| Encadernação em PVC transparente (cristal), com espiral plástico na cor preta, espessura condizente com a |
| quantidade de páginas impressas; e capacidade de acordo com a tabela padrão do fabricante do espiral; |
| tamanho: (210x297) mm; Contra-capa: em acetato transparente fosco; na cor preto. |
2.047,54
SV
41,0000
49,94
| 9 - Serviço de impressão Colorida e Encadernação do Material do Professor e Suporte Pedagógico – 4º Ano, |
| Volume I e II em única encadernação. Contendo o total de 332 páginas. (o arquivo será disponibilizado por mídia |
| física CD).Especificações: - Miolo: Formato 21x29,7cm. Impressão colorida (4x0 Cor). Papel Off-set 75g. - |
| Encadernação em PVC transparente (cristal), com espiral plástico na cor preta, espessura condizente com a |
| quantidade de páginas impressas; e capacidade de acordo com a tabela padrão do fabricante do espiral; |
| tamanho: (210x297) mm; Contra-capa: em acetato transparente fosco; na cor preto. |
2.746,70
SV
55,0000
49,92
| 10 - Serviço de impressão Colorida e Encadernação do Material do Professor e Suporte Pedagógico – 5º Ano, |
| Volume I e II em única encadernação. Contendo o total de 324 páginas. (o arquivo será disponibilizado por mídia |
| física CD).Especificações: - Miolo: Formato 21x29,7cm. Impressão colorida (4x0 Cor). Papel Off-set 75g. - |
| Encadernação em PVC transparente (cristal), com espiral plástico na cor preta, espessura condizente com a |
| quantidade de páginas impressas; e capacidade de acordo com a tabela padrão do fabricante do espiral; |
| tamanho: (210x297) mm; Contra-capa: em acetato transparente fosco; na cor preto. - ACERTO CONTÁBIL |
| REF. EMP. 4516/2015 CONFORME CI N° 100/2015 (SME/STPFO) - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
2.296,32
SV
46,0000
0,00
2538/2015
Pregão Presencial
| QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE |
| MEDICA |
47,50
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
07.118.264/0001-93
0,00
442
7409/000-2015
0,95
| 1 - Dexametasona, Fosfato Dissodico 4 mg/ml solução injetavel - ampola com 2,5 ml - GENÉRICO/FARMACE - |
| PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY |
| CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, |
| PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF |
| - SAÚDE |
47,50
AMP
50,0000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
77,20
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
0,00
431
7410/000-2015
7,72
| 1 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM |
| APROXIMADAMENTE 600GR - PARA USO NA FESTA JULINA DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
77,20
UN
10,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/06/2015 ATÉ 30/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
60
65
0,00
2538/2015
Pregão Presencial
| HOSPFAR INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS |
| HOSPITALARES |
1.045,80
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
26.921.908/0002-02
0,00
442
7411/000-2015
0,21
| 1 - Gliclazida 30 mg comprimido - SERVIER - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS |
| VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF |
| CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF |
| XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - SAÚDE |
1.045,80
COMP
4.980,0000
0,00
2538/2015
Pregão Presencial
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
3.502,51
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.274.988/0002-19
0,00
442
7412/000-2015
0,27
1 - Dissulfiram 250 mg comprimido - SANOFI-AVENTIS
64,51
COMP
240,0000
11,46
| 2 - Policresuleno 100 mg/g + Cinchocaina, Cloridrato 10 mg/g pomada retal - bisnaga com 30 g + aplicadores - |
| MEDLEY - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF |
| ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO |
| PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C |
| 335-0 CEF - SAÚDE |
3.438,00
TB
300,0000
0,00
2538/2015
Pregão Presencial
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA. EPP
160,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
11.260.846/0001-87
0,00
442
7413/000-2015
0,08
| 1 - NITRAZEPAM 5MG - SONEBON/EMS - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS |
| VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF |
| CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF |
| XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - SAÚDE |
160,00
COMP
2.000,0000
0,00
2538/2015
Pregão Presencial
| MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS |
| LTDA |
1.190,12
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
94.894.169/0001-86
0,00
442
7414/000-2015
0,15
1 - NITROFURANTOÍNA 100MG - TEUTO C/ 28
448,16
CAP
3.024,0000
0,10
2 - Domperidona 10 mg comprimido - RANBAXY - C/ 60
102,60
COMP
1.080,0000
0,06
| 3 - Isossorbida, Mononitrato 20 mg comprimido - ZYDUS C/ 30 - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS |
| REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, |
| PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO |
| FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - SAÚDE |
639,36
COMP
9.990,0000
0,00
2538/2015
Pregão Presencial
PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA.
8.689,65
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
81.706.251/0001-98
0,00
442
7415/000-2015
4,39
1 - CETOCONAZOL 20MG/G - SHAMPOO - FRASCO C/ 100 ML - PRATI
1.097,25
FR
250,0000
0,38
| 2 - Carbonato de Calcio 500 mg + Colecalciferol 400 Ul comprimido - NATULAB - PARA USO DAS UNIDADES: |
| UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF |
| ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, |
| PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - SAÚDE |
7.592,40
COMP
19.980,0000
0,00
2538/2015
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
3.033,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
73.856.593/0001-66
0,00
442
7416/000-2015
1,63
1 - AMOXICILINA 50MG/ML - PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL - FRA SCO COM 60ML - PRATI-DONADUZZI
2.445,00
FR
1.500,0000
1,47
| 2 - Cloreto de Potassio 60 mg/ml solução oral - frasco com 100 ml + copo dosador - PRATI-DONADUZZI - |
| PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY |
| CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, |
| PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF |
| - SAÚDE |
588,00
FR
400,0000
0,00
2538/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
644,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
67.729.178/0004-91
0,00
442
7417/000-2015
1,82
1 - AMIODARONA CLORIDRATO 50MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA COM 3ML - HIPOLABOR
182,00
AMP
100,0000
3,30
| 2 - Ranitidina, Cloridrato 15 mg/ml xarope - frasco com 120 ml + copo dosador - NATIVITA - PARA USO DAS |
| UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF |
| ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF |
| RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - |
| SAÚDE |
462,00
FR
140,0000
0,00
2538/2015
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
675,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.192.876/0001-38
0,00
442
7418/000-2015
6,75
| 1 - Hidrocortisona, Succinato Sodico 500 mg pó para solução injetavel - frasco/ampola + diluente - TEUTO - |
| PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY |
| CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, |
| PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF |
| - SAÚDE |
675,00
FR/AM
100,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/06/2015 ATÉ 30/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
61
65
0,00
2538/2015
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
5.171,25
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
0,00
442
7419/000-2015
11,08
| 1 - BUDESONIDA 32MCG - AEROSOL NASAL - FRASCO COM 120 DOSES - BUSONID 32MCG 120 DOSES - |
| BIOSINTETICA |
4.155,00
FR
375,0000
67,75
| 2 - INSULINA GLARGINA 100Ul/ML - REFIL COM 3ML - LANTUS REFIL 3ML - SANOFI - PARA USO DAS |
| UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF |
| ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF |
| RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - |
| SAÚDE |
1.016,25
REFIL
15,0000
0,00
12298/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
6.099,50
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
06.258.194/0001-06
0,00
323
7420/000-2015
3,50
| 1 - Pastas ''Projeto Vida Nova - Menina'', impresso nas cores: azul, vermelho, preto. Em papel Cartão Triplex |
| 250g/m2 (3x1 cores), f. fechado: 22,2x32 cm, formato: 35x53,5 cm, furado, colado, plastificado em 1 face, |
| cortado/vincado, com faca especial, incluindo arte final (Com aplicação de fitilho rosa) |
1.750,00
UN
500,0000
3,50
| 2 - Pastas ''Projeto Vida Nova - Menino'', impresso nas cores: azul, vermelho, preto. Em papel Cartão Triplex |
| 250g/m2 (3x1 cores), f. fechado: 22,2x32 cm, formato: 35x53,5 cm, furado, colado, plastificado em 1 face, |
| cortado/vincado, com faca especial, incluindo arte final (Com aplicação de fitilho azul) |
1.750,00
UN
500,0000
1,25
| 3 - Certificados ''Projeto Vida Nova - menino e menina'', impresso nas cores: vermelho, azul, preto. Em papel |
| Couché Fosco 240g/m2 (3x0 cores), formato: 21x31 cm, incluindo arte final (2 modelos: 1.000 de cada). |
687,50
UN
550,0000
0,45
| 4 - Cartões ''Projeto Vida Nova menino e menina'', impresso nas cores: azul, vermelho, preto. Em papel |
| Cartolina 180g/m2 (2x2 cores), formato: 8x10,5 cm. Acabamento: refilado, incluindo arte final (2 |
| modelos: 1.000 de cada). |
360,00
UN
800,0000
1,60
| 5 - Brochuras ''Projeto Vida Nova 12 pgs - menino e menina'', impresso nas cores: azul, vermelho, preto. |
| Couché Brilho 180g/m2, Superbond 75g cor rosa/azul, f. fechado: 15,5x21,5 cm, formato: 21,5x31 cm. |
| Acabamento: refilado, grampeado, com 2 dobras, incluindo arte final (2 modelos: 1.000 de cada). - PARA USO |
| DO NASF - PROJETO VIDA NOVA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
1.552,00
UN
970,0000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
DOCE EMPORIO FRANCHISING LTDA-ME
243,52
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
02.728.751/0001-54
0,00
431
7421/000-2015
30,44
| 1 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO) - PARA USO NA FESTA |
| JULINA DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
243,52
KG
8,0000
0,00
12002/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
843,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
0,00
668
7422/000-2015
19,00
1 - QUEIJO TIPO MUSSARELA - PARAISO
190,00
KG
10,0000
16,00
2 - PRESUNTO SEM CAPA DE GORDURA - FRIMESA
128,00
KG
8,0000
10,50
| 3 - CARNE BOVINA TIPO ACÉM MOIDA - TATUIBI - PARA USO DE TODOS OS CRAS - C/C 27900-5 BB - |
| ASSISTÊNCIA |
525,00
KG
50,0000
0,00
308/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
847,60
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
08.475.245/0001-87
0,00
668
7423/000-2015
1,70
1 - MANDIOCA MÉDIA
51,00
KG
30,0000
3,80
2 - ABACAXI PÉROLA MÉDIO
152,00
UN
40,0000
1,92
3 - BATATA MÉDIA BENEFICIADA
96,00
KG
50,0000
1,90
4 - CEBOLA MÉDIA
38,00
KG
20,0000
4,50
5 - VAGEM MACARRAO CURTA EXTRA
90,00
KG
20,0000
1,34
6 - ALFACE CRESPA - EXTRA
40,20
UN
30,0000
2,04
7 - CENOURA EXTRA MÉDIA
81,60
KG
40,0000
3,40
8 - COUVE FLOR ESPECIAL GRANDE
102,00
UN
30,0000
3,76
9 - PEPINO JAPONÊS EXTRA
112,80
KG
30,0000
4,20
10 - MARACUJA AZEDO - PARA USO DE TODOS OS CRAS - C/C 27900-5 BB - ASSISTÊNCIA
84,00
KG
20,0000
0,00
308/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
252,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
08.475.245/0001-87
0,00
668
7424/000-2015
1,90
1 - BERINJELA
76,00
KG
40,0000
3,90
2 - MELAO
78,00
UN
20,0000
4,90
3 - PÊRA.- PARA USO DE TODOS OS CRAS - C/C 27900-5 BB - ASSISTÊNCIA
98,00
KG
20,0000
0,00
308/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
797,90
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
0,00
668
7425/000-2015
7,00
1 - ALHO GRANDE - CEAGESP
140,00
KG
20,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/06/2015 ATÉ 30/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
62
65
3,50
2 - TOMATE SALADA EXTRA MÉDIO - CEAGESP
105,00
KG
30,0000
1,75
3 - BETERRABA EXTRA MÉDIA - CEAGESP
52,50
KG
30,0000
2,33
4 - MANGA HADEN, PALMER OU TOMMY MÉDIO - CEAGESP
69,90
KG
30,0000
2,15
5 - AGRIÃO - MAÇO GRANDE - CEAGESP
64,50
MÇ
30,0000
1,05
6 - CHEIRO VERDE GRANDE - CEAGESP
52,50
MÇ
50,0000
1,87
7 - LARANJA PERA TIPO MEDIA - CEAGESP
93,50
KG
50,0000
2,80
8 - MAMAO PAPAYA - CEAGESP
84,00
KG
30,0000
2,72
9 - MAÇÃ FUJI - CEAGESP - PARA USO DE TODOS OS CRAS - C/C 27900-5 BB - ASSISTÊNCIA
136,00
KG
50,0000
0,00
12002/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
340,00
0,00
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
08.702.321/0001-40
0,00
797
7426/000-2015
17,00
| 1 - CARNE SECA /CHARQUE) carne bovina de primeira qualidade, limpa sem ossos, sem pele, pouca gordura, |
| sem pelancas, com peso médio de 2 kg cada peça embaladas à vácuo - FRIGOL - PARA USO NA OFICINA DE |
| CAPACITAÇÃO E GERAÇÃO DE RENDA - C/C 382-2 CEF - FMFEPS |
340,00
KG
20,0000
0,00
450/2015
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
310,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
07.404.108/0001-99
0,00
184
7427/000-2015
210,00
| 1 - HD SATA 3,5" 3.0GB/S. Capacidade: 500GB; RPM: 7200 RPM; Cache: 16MB; Average Seek Time: 8.9ms; |
| Average Write Time: 10,9ms; Average Latency: 4.2ms; Garantia: 12 meses. - SEAGATE / ST500DM002 |
210,00
UN
1,0000
100,00
| 2 - FONTE DE ALIMENTAÇÃO - PADRÃO ATX (24 PINOS). Principais Características: Especificações: Potência: |
| 300W. 4 saídas (+/-12V, +5V, +3.3V, 5VSB). Conector Sata. Eficiência: > 65% (da carga máxima). Tempo de |
| espera: > 65% (da carga máxima). Start: < 20ms (do tempo máximo). Tensão de alimentação: |
| 90~135/180~264VAC. Proteção de sobre tensão: +5V, +12V, +3.3V. Umidade: 10%~95%RH. Temperatura em |
| operação: 10ºC~50ºC. Temperatura de armazenamento: -20ºC~+60ºC. Altitude: perímetro de 50000ft. |
| Umidade em operação: 10%~95%RH. Tensão de alimentação: 90~135/180~264VAC. Frequência: 47~63 Hz. |
| Dimensões aprox do produto: 50 x 118 x 85 mm. Conectores: 2 x conector SATA. 1x conector ATX 12V. 2x |
| conectores de 4 pinos. 1x conector de 24 pinos. 1x conector de 4 pinos (pequeno). - F-NEW 500W / FN-F500W - |
| MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO COMPUTADOR DA RECEPÇÃO - SERV. MUNICIPAIS |
100,00
UN
1,0000
0,00
11944/2014
Pregão Presencial
| CRIAÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE UNIFORMES |
| LTDA. - |
263,52
0,00
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
18.249.517/0001-84
0,00
797
7428/000-2015
10,98
| 1 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO |
| A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O |
| PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: P - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - |
| CRIAÇÕES |
131,76
UNI
12,0000
10,98
| 2 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO |
| A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O |
| PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: M - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - |
| CRIAÇÕES - PARA USO NA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE - FMFEPS |
131,76
UNI
12,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
15.200,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
517
7429/000-2015
15.200,00
| 1 - ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA AS EMEFS - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO |
| PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO - C/C 404-7 CEF - (ACERTO |
| CONTABIL REF. AO EMPENHO 5019/2015 - CI 100/2015 - EDUCAÇÃO) |
15.200,00
1,0000
2.529,87
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
2.529,87
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
2.529,87
517
7429/001-2015
| 1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA AS EMEFS - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO |
| DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO - C/C 404-7 CEF - (ACERTO CONTABIL REF. AO |
| EMPENHO 5019/001 - CI 100/2015 - EDUCAÇÃO) |
2.529,87
1,0000
2.529,87
3.145,84
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
3.145,84
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
3.145,84
517
7429/002-2015
| 1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA AS EMEFS - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO |
| DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO - C/C 404-7 CEF - (ACERTO CONTABIL REF. AO |
| EMPENHO 5019/002 - CI 100/2015 - EDUCAÇÃO) |
3.145,84
1,0000
3.145,84
3.177,44
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
3.177,44
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
3.177,44
517
7429/003-2015
| 1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA AS EMEFS - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO |
| DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO - C/C 404-7 CEF - (ACERTO CONTABIL REF. AO |
| EMPENHO 5019/003 - CI 100/2015 - EDUCAÇÃO) |
3.177,44
1,0000
3.177,44
3.008,78
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
3.008,78
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
3.008,78
517
7429/004-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/06/2015 ATÉ 30/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
63
65
| 1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA AS EMEFS - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO |
| DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO - C/C 404-7 CEF - (ACERTO CONTABIL REF. AO |
| EMPENHO 5019/004 - CI 100/2015 - EDUCAÇÃO) |
3.008,78
1,0000
3.008,78
3.270,60
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
3.270,60
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
3.270,60
517
7429/005-2015
| 1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA AS EMEFS - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO |
| DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO - C/C 404-7 CEF - (ACERTO CONTABIL REF. AO |
| EMPENHO 5019/005 - CI 100/2015 - EDUCAÇÃO) |
3.270,60
1,0000
3.270,60
0,00
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
184.200,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
48.674.378/0001-05
0,00
524
7430/000-2015
184.200,00
| 1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - 3º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 404-7 CEF - |
| EDUCAÇÃO (ACERTO CONTÁBIL REF. EMP. 1034/0-2015, CONFORME CI N° 102/2015) |
184.200,00
1,0000
70.200,00
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
70.200,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
48.674.378/0001-05
70.200,00
524
7430/001-2015
| 1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - 3º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 404-7 CEF - |
| EDUCAÇÃO (ACERTO CONTÁBIL REF. EMP. 1034/0-2015, CONFORME CI N° 102/2015) |
70.200,00
1,0000
70.200,00
27.000,00
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
27.000,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
48.674.378/0001-05
27.000,00
524
7430/002-2015
| 1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - 3º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 404-7 CEF - |
| EDUCAÇÃO (ACERTO CONTÁBIL REF. EMP. 1034/0-2015, CONFORME CI N° 102/2015) |
27.000,00
1,0000
27.000,00
87.000,00
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
87.000,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
48.674.378/0001-05
87.000,00
524
7430/003-2015
| 1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - 3º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 404-7 CEF - |
| EDUCAÇÃO (ACERTO CONTÁBIL REF. EMP. 1034/0-2015, CONFORME CI N° 102/2015) |
87.000,00
1,0000
87.000,00
0,00
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
4.650,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
15.146.761/0001-23
0,00
652
7431/000-2015
4.650,00
| 1 - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO, APOIO E FISCALIZAÇÃO - NA PEC - C/C 28.286-3 BB - |
| ASSISTÊNCIA (ACERTO CONTÁBIL REF. EMP. 508/0-2015 CONFORME CI N° 248 - SMADSES-FINANÇAS) |
4.650,00
1,0000
1.550,00
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
1.550,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
15.146.761/0001-23
1.550,00
652
7431/001-2015
| 1 - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO, APOIO E FISCALIZAÇÃO - NA PEC - C/C 28.286-3 BB - |
| ASSISTÊNCIA (ACERTO CONTÁBIL REF. EMP. 508/0-2015 CONFORME CI N° 248/2015 - SMADSES-FINANÇAS) |
1.550,00
1,0000
1.550,00
1.550,00
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
1.550,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
15.146.761/0001-23
1.550,00
652
7431/002-2015
| 1 - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO, APOIO E FISCALIZAÇÃO - NA PEC - C/C 28.286-3 BB - |
| ASSISTÊNCIA (ACERTO CONTÁBIL REF. EMP. 508/0-2015 CONFORME CI N° 248/2015 - SMADSES-FINANÇAS) |
1.550,00
1,0000
1.550,00
1.550,00
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
1.550,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
15.146.761/0001-23
1.550,00
652
7431/003-2015
| 1 - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO, APOIO E FISCALIZAÇÃO - NA PEC - C/C 28.286-3 BB - |
| ASSISTÊNCIA (ACERTO CONTÁBIL REF. EMP. 508/0-2015 CONFORME CI N° 248/2015 - SMADSES-FINANÇAS) |
1.550,00
1,0000
1.550,00
0,00
2055/2015
Pregão Presencial
CLODOALDO MACHADO GATO ME
631,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
04.539.942/0001-01
0,00
2
7432/000-2015
50,50
1 - Toner compatível com impressoras Brother - Ref. TN-3382 mono - JF / COMPACT
505,00
UN
10,0000
63,00
| 2 - Cartucho de cilindro compatível com impressoras Brother - Ref. DR-3302 - JF / COMPACT - PARA USO DO |
| DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS - GABINETE |
126,00
UN
2,0000
0,00
5208/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
1.301,93
0,00
09.00.20.601.3.3.90.30.01
J
14.938.165/0001-13
0,00
255
7433/000-2015
72,17
| 1 - Proteção de membro inferior calçado de segurança tipo botina modelo blatt, em couro curtido ao cromo, cor |
| preto, dorso em courvim com espuma em PU e forrado em não tecido, forração interna totalmente em não |
| tecido com manta dublada, possuir costuras simples, duplas e quádruplas, palmilha de montagem sintética |
| sistema "Strobel", palmilha de conforto em EVA antimicrobiana, solado bidensidade em duas camadas de PU |
| expandido injetado direto no cabedal, biqueira plástica somente para conformação, calce rápido com fechamento |
| em elástico lateral, contraforte em material resinado termoconformado, numeração disponível do 34 ao 46, ter |
| certificado junto ao MTE, fabricante com certificações ISO e possui certificações: ABNT ISO 9001, ABNT NBR |
| ISO 20.344/2008, ABNT NBR ISO 20.347/2008. - FUJIWARA BSB - BOTINA MODELO FLEX SEM BICO |
144,34
PAR
2,0000
50,33
| 2 - Proteção de membro inferior calçado de segurança tipo botina modelo blatt, em couro curtido ao cromo, cor |
| preto, dorso em courvim com espuma em PU e forrado em não tecido, forração interna totalmente em não |
| tecido com manta dublada, possuir costuras simples, duplas e quádruplas, palmilha de montagem sintética |
| sistema "Strobel", este modelo não possui palmilha de conforto em EVA antimicrobiana porem deve compor o |
| produto palmilha como acessório, solado bidensidade em duas camadas de PU expandido injetado direto no |
| cabedal, biqueira plástica somente para conformação, calce rápido com fechamento em elástico lateral, |
1.157,59
PAR
23,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/06/2015 ATÉ 30/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
64
65
| contraforte em material resinado termoconformado, numeração disponível do 34 ao 46, ter certificado junto ao |
| MTE, fabricante com certificações ISO e possui certificações: ABNT ISO 9001, ABNT NBR ISO 20.344/2008, |
| ABNT NBR ISO 20.347/2008. - FUJIWARA BSB - BOTINA MODELO USAFE SEM BICO - PARA USO DOS |
| CONSERVEIROS E FUNCIONÁRIOS NESTA SECRETARIA - DES. AGRÁRIO |
0,00
223/2013
Concorrência Obras
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
68.791,45
0,00
05.00.15.122.4.4.90.51.01
J
04.941.945/0001-69
0,00
108
7434/000-2015
17.969,19
1 - SERVIÇO DE OBRAS - REF. AO 1º TA Nº 067/2014 - PLANEJ. URBANO
68.791,45
%
3,8300
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
14.356,98
0,00
21.00.08.244.3.3.90.39.03
J
14.287.654/0001-52
0,00
798
7435/000-2015
1.595,22
| 1 - Oficineiro de Customização/Patchwork/Patina realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de |
| 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. |
4.785,66
SV
3,0000
1.595,22
| 2 - Oficineiro de Pintura em Tecido realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas |
| semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. |
4.785,66
SV
3,0000
1.595,22
| 3 - Oficineiro de Pintura (grafitismo) realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas |
| semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 6º TERMO |
| ADITIVO - C/C 382-2 CEF - FMFEPS |
4.785,66
SV
3,0000
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
29.348,25
0,00
21.00.08.244.3.3.90.39.03
J
14.287.654/0001-52
0,00
798
7436/000-2015
3.190,48
| 1 - Oficineiro de Corte e Costura realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas |
| semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. |
9.571,44
SV
3,0000
2.636,91
| 2 - Oficineiro de Trabalhos Manuais e Artesanato, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária |
| de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. |
7.910,73
SV
3,0000
3.955,36
| 3 - Oficineiro de Culinária/Confeitaria realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas |
| semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 6º TERMO |
| ADITIVO - C/C 382-2 CEF - FMFEPS |
11.866,08
SV
3,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,22
0,00
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
527
7437/000-2015
0,22
| 1 - COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 5676/000-2015 - C/C 14.284-0 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE |
| EDUCAÇÃO |
0,22
1,0000
0,00
5606/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - ME
105,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.548.940/0001-33
0,00
319
7438/000-2015
105,00
| 1 - RESISTÊNCIA PARA AUTO CLAVE - 220V - 2.000WATTS - PARA MANUTENÇÃO DA AUTOCLAVE PHOENIX |
| MODELO AV. SÉRIE 15.217 DA SALA DE ESTERILIZAÇÃO DA UBS VILA NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
105,00
UN
1,0000
0,00
5491/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E |
| SERVIÇOS L |
1.860,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
04.477.095/0001-90
0,00
326
7439/000-2015
310,00
| 1 - PLASTIFICADORA . Modelo PLM 11 - MENNO - PARA USO DAS UNIDADES UBS VILA NOVA, UBS CENTRO, |
| ESF NOSSO TETO E ESF AGROCHÁ - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
1.860,00
UN
6,0000
0,00
6962/2014
Outros/Não Aplicável
| GRUPO DE PROTEÇAO AOS ANIMAIS DO VALE DO |
| RIBEIRA |
-880,00
0,00
RP
J
07.742.365/0001-30
0,00
5003
7828/000-2014 - 01
-880,00
1 - Anulação da Nota nº 7828/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
-880,00
1,0000
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
0,00
0,00
RP
J
56.903.826/0001-15
-1.782,00
5003
12061/002-2014 - 01
1 - Anulação da Nota nº 12061/2-2014 - MOTIVO: O EMPENHO NÃO SERÁ UTILIZADO
-1.782,00
1,0000
-1.782,00
0,00
8894/2014
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
0,00
143,20
RP
J
72.881.063/0001-05
0,00
5001
13887/002-2014
7,16
| 1 - GALÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - |
| PARA USO DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO - ESPORTES |
143,20
UN
20,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/06/2015 ATÉ 30/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
65
65
| AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
| Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 3 de Julho de 2015.
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